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CONTRALORÍ CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYAN
Porque los bienes públicos son sagrados… Participe en su fiscalización Marzo de 2009

PLAN ESTRATEGICO 2008 - 2011
MISION
• Ejercer eficientemente la vigilancia de la gestión fiscal a la Administración Municipal de Popayán, sus entidades descentralizadas y particulares que manejen recursos o ejerzan funciones públicas en forma independiente,eficaz y transparente, con la participación y el apoyo de la ciudadanía. Ser reconocidos por la efectiva y transparente gestión pública desarrollando una vigilancia fiscal participativa y proactiva que contribuya eficazmente a la correcta utilización de los recursos públicos generando confianza y satisfacción ciudadana. • Mejorar la calidad del control fiscal. • Recuperar la credibilidad ciudadana •Garantizar a los ciudadanos la vigilancia al patrimonio del Municipio y de sus Entidades descentralizadas y quienes manejan bienes públicos

VISION


OBJETIVOS GENERALES

AVANCE PLAN ESTRATEGICO GESTION MISIONAL VIGENCIA 2008 RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL
AÑO 2007
AUDITORÍAS PROGRAMADAS AUDITORIAS EJECUTADAS CUMPLIMIENTO AUDITORIAS ESPECIALES CONTROLES DE ADVERTENCIADERECHOS DE PETICION CUENTAS FENECIDAS CUENTAS NO FENECIDAS HALLAZGOS FISCALES MONTO HALLAZGOS FISCALES HALLAZGOS PENALES HALLAZGOS DISCIPLINARIOS HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS 4 4 100% 1 2 51 2 2 13 136.185.370 0 48 296
El PGA 2007 empezó a ejecutarse en mayo porque en los primeros meses se estaba finalizando PGA 2006

AÑO 2008
8 7 88% 8 4 33 2 5 7 $ 64.572.000 2 75 329
Se ejecutaron a 6 sujetos decontrol auditorías de 2 vigencias (2006 y 2007)

AÑO 2009
12

1 (AMBIENTAL)

OBSERVACIONES

Se relacionan exclusivamente las Auditorías Programadas en el PGA 2009

AVANCE PLAN ESTRATEGICO GESTION MISIONAL VIGENCIA 2008 COMPARATIVO EJECUCION PRESUPUESTO
AÑO 2007 AÑO 2008 VARIACION NEGATIVA

OBSERVACION
Con una reducción del 26% para el presupuesto del 2008, se alcanzaron a realizarcontrataciones que permitieron ejecutar 7 Auditorias, de las cuales se Evaluaron las vigencias 2006 y 2007 a 6 sujetos de control Con los recursos que se comprometieron en el 2007, se vio afectada la inversión en equipos que realmente se necesitan para la renovación tecnológica Con los recursos que se comprometieron en el 2007, se vio afectada la inversión en mantenimiento Con los recursos quese comprometieron en el 2007, se vio afectada la inversión en Materiales y suministros Con los recursos que se comprometieron en el 2007, se vio afectada la inversión en viáticos y gastos de viaje Con los recursos que se comprometieron en el 2007, se vio afectada la inversión en campañas de fortalecimiento de imagen de la entidad Con una reducción del 35% para el presupuesto del 2008, sealcanzaron a realizar actividades que permitieron lograr el objetivo establecido para la vigencia 2008

HONORARIOS Y/O PRESTACION DE SERVICIOS

79.800.000

58.724.757

26%

COMPRA DE EQUIPO

5.321.393

0

100%

MANTENIMIENTO MATERIALES Y SUMINISTROS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

6.625.221

1.884.241

72%

15.422.128

9.759.252

37%

17.999.867

11.088.849

38%PUBLICIDAD Y CAMPAÑAS

1.080.000

390.000

64%

TOTAL ITEMS ANALIZADOS

126.248.609

81.847.099

35%

AVANCE PLAN ESTRATEGICO GESTION MISIONAL VIGENCIA 2008 PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL

AÑO 2006

AÑO 2007

AÑO 2008

CANTIDAD DE PROCESOS

5

2

28

VALOR DETRIMENTO

26.910.707

28.948.123

1.032.779.999

AVANCE PLAN ESTRATEGICO GESTION MISIONAL VIGENCIA2008 JURISDICCION COACTIVA

Procesos Tramitados Año 2008 22

Daño Patrimonial

$459.292.930

Entidades Afectadas: Municipio de Popayán Hospital Universitario San José Empresa de Telecomunicaciones de Popayán EMTEL Fundación EMTEL Instituto Municipal de Deportes Instituciones Educativas Centro de Diagnostico Automotor

AVANCE PLAN ESTRATEGICO GESTION MISIONAL VIGENCIA 2008
PROCESOS...
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