Popa
Porque los bienes públicos son sagrados… Participe en su fiscalización Marzo de 2009
PLAN ESTRATEGICO 2008 - 2011
MISION
• Ejercer eficientemente la vigilancia de la gestión fiscal a la Administración Municipal de Popayán, sus entidades descentralizadas y particulares que manejen recursos o ejerzan funciones públicas en forma independiente,eficaz y transparente, con la participación y el apoyo de la ciudadanía. Ser reconocidos por la efectiva y transparente gestión pública desarrollando una vigilancia fiscal participativa y proactiva que contribuya eficazmente a la correcta utilización de los recursos públicos generando confianza y satisfacción ciudadana. • Mejorar la calidad del control fiscal. • Recuperar la credibilidad ciudadana •Garantizar a los ciudadanos la vigilancia al patrimonio del Municipio y de sus Entidades descentralizadas y quienes manejan bienes públicos
VISION
•
OBJETIVOS GENERALES
AVANCE PLAN ESTRATEGICO GESTION MISIONAL VIGENCIA 2008 RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL
AÑO 2007
AUDITORÍAS PROGRAMADAS AUDITORIAS EJECUTADAS CUMPLIMIENTO AUDITORIAS ESPECIALES CONTROLES DE ADVERTENCIADERECHOS DE PETICION CUENTAS FENECIDAS CUENTAS NO FENECIDAS HALLAZGOS FISCALES MONTO HALLAZGOS FISCALES HALLAZGOS PENALES HALLAZGOS DISCIPLINARIOS HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS 4 4 100% 1 2 51 2 2 13 136.185.370 0 48 296
El PGA 2007 empezó a ejecutarse en mayo porque en los primeros meses se estaba finalizando PGA 2006
AÑO 2008
8 7 88% 8 4 33 2 5 7 $ 64.572.000 2 75 329
Se ejecutaron a 6 sujetos decontrol auditorías de 2 vigencias (2006 y 2007)
AÑO 2009
12
1 (AMBIENTAL)
OBSERVACIONES
Se relacionan exclusivamente las Auditorías Programadas en el PGA 2009
AVANCE PLAN ESTRATEGICO GESTION MISIONAL VIGENCIA 2008 COMPARATIVO EJECUCION PRESUPUESTO
AÑO 2007 AÑO 2008 VARIACION NEGATIVA
OBSERVACION
Con una reducción del 26% para el presupuesto del 2008, se alcanzaron a realizarcontrataciones que permitieron ejecutar 7 Auditorias, de las cuales se Evaluaron las vigencias 2006 y 2007 a 6 sujetos de control Con los recursos que se comprometieron en el 2007, se vio afectada la inversión en equipos que realmente se necesitan para la renovación tecnológica Con los recursos que se comprometieron en el 2007, se vio afectada la inversión en mantenimiento Con los recursos quese comprometieron en el 2007, se vio afectada la inversión en Materiales y suministros Con los recursos que se comprometieron en el 2007, se vio afectada la inversión en viáticos y gastos de viaje Con los recursos que se comprometieron en el 2007, se vio afectada la inversión en campañas de fortalecimiento de imagen de la entidad Con una reducción del 35% para el presupuesto del 2008, sealcanzaron a realizar actividades que permitieron lograr el objetivo establecido para la vigencia 2008
HONORARIOS Y/O PRESTACION DE SERVICIOS
79.800.000
58.724.757
26%
COMPRA DE EQUIPO
5.321.393
0
100%
MANTENIMIENTO MATERIALES Y SUMINISTROS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
6.625.221
1.884.241
72%
15.422.128
9.759.252
37%
17.999.867
11.088.849
38%PUBLICIDAD Y CAMPAÑAS
1.080.000
390.000
64%
TOTAL ITEMS ANALIZADOS
126.248.609
81.847.099
35%
AVANCE PLAN ESTRATEGICO GESTION MISIONAL VIGENCIA 2008 PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL
AÑO 2006
AÑO 2007
AÑO 2008
CANTIDAD DE PROCESOS
5
2
28
VALOR DETRIMENTO
26.910.707
28.948.123
1.032.779.999
AVANCE PLAN ESTRATEGICO GESTION MISIONAL VIGENCIA2008 JURISDICCION COACTIVA
Procesos Tramitados Año 2008 22
Daño Patrimonial
$459.292.930
Entidades Afectadas: Municipio de Popayán Hospital Universitario San José Empresa de Telecomunicaciones de Popayán EMTEL Fundación EMTEL Instituto Municipal de Deportes Instituciones Educativas Centro de Diagnostico Automotor
AVANCE PLAN ESTRATEGICO GESTION MISIONAL VIGENCIA 2008
PROCESOS...
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