Presentacion Proyecto 2015

Presupuesto General de la Nación 2015

“Prioridades sociales
para el tiempo de la paz”
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Dirección General del Presupuesto Público Nacional
República de Colombia

Julio de 2014

Presupuesto General de la Nación 2015

Contexto Fiscal

Presupuesto Vigencia 2015

2

SUPUESTOS MACROECONÓMICOS
DEFINICIÓN MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO

Escenario MFMP 2014Supuestos
2014

2015

Promedio 2016-2018

Crecimiento del PIB real (Variación %)

4,7

4,8

5,1

Deflactor del PIB (Variación %)
Crecimiento del PIB Nominal
(Variación %)
Tasa de cambio promedio año
($ por dólar)

3,0

3,1

2,9

7,9

8,1

8,2

1.930

1.956

1.996

3,0

3,0

3,0

Inflación (Variación %)
Precio de largo plazo crudo colombiano
(US$ por barril)
Producción de petróleo (Promedio KBPD)

9798

100

981

1.029

1.123

Importaciones CIF dólares (Variación %)

5,0

5,7

6,4

3

METAS DE REGLA FISCAL
BALANCE ESTRUCTURAL GNC (% PIB)

0

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

-2,4

-2,4

-2,3

-2,2

-2,1

-2,0

-1,9

-1,6

-1,4

-1,2

-1,0

-0,8

-0,5
-1
-1,5
-2
-2,5

Metas de Déficit Estructural
2014: 2.3% del PIB
2018: 1.9% del PIB
2022: 1.0% del PIB-3

“Artículo 5° Regla Fiscal. (…) el Gobierno Nacional seguirá una senda decreciente anual del
déficit en el balance fiscal estructural” Ley 1473 de 2011

4

BALANCE FISCAL
GNC 2015

Ingresos Totales
Tributarios
No Tributarios
Fondos Especiales
Recursos de Capital

Esc. PGN 2015
Porcentaje
$MM
PIB
142.225
17,3
126.187
15,3
921
0,1
2.373
0,3
12.743
1,5

Gastos Totales
Intereses
FuncionamientoInversión
Préstamo neto
(A) Balance Total

161.623
18.935
120.815
21.857
16
-19.398

19,6
2,3
14,7
2,7
0,0
-2,4

(B) Balance

-955
-18.443

-0,1
-2,2

CONCEPTO

Cíclico
(C)=(A)-(B) Balance Estructural

5

BALANCE Y DEUDA NETA GNC
(% PIB)

6

Presupuesto General de la Nación 2015

Contexto Fiscal

Presupuesto Vigencia 2015

7

PROYECTO DE PGN 2015

Funcionamiento
($121,1 billones)

PGN
Servicio dela
Deuda

($48,9 billones)

Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional

$216,2
billones

Inversión
($46,2 billones)

8

PROYECTO DE PGN 2015
Ingresos
Miles de millones de pesos
Concepto

2014
Recaudo

2015
Proyecto

(1)

(2)

Variación Diferencia Com o porcentaje
porcentual Absoluta
del PIB
15/14
15/14
2014
2015
(3)=(2/1)
(4)=(2-1)
(5)
(6)

Ingresos Corrientes

101.666

103.0891,4

1.423

13,3

12,5

Recursos de Capital

62.269

66.438

6,7

4.169

8,2

8,1

Fondos Especiales

21.767

20.164

(7,4)

(1.603)

2,9

2,4

Rentas Parafiscales

1.289

1.370

6,3

81

0,2

0,2

TOTAL PRESUPUESTO NACIÓN

186.991

191.061

2,2

4.070

24,5

23,2

ESTABLECIMIENTOS PÙBLICOS

11.856

12.597

6,4

759

1,6

1,5

198.848

203.658

2,4

4.829

26,1

24,7

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE LANACIÓN
No ta: 2015 No incluye $ 12,5 de Ley de Financiamiento
Fuente: Direcció n General del P resupuesto P úblico Nacio nal.

No Incluye $12,5
billones de Ley de
Financiamiento

Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional

9

PROYECTO DE PGN 2015
Gastos
El Presupuesto total para 2015 asciende a $216,2 billones, distribuidos así:
Concepto

2014

FUNCIONAMIENTO
Gastos de personalGastos generales
Transferencias
SGP
Pago de Mesadas Pensionales
Pensiones sin Colpensiones
Pensiones Colpensiones
Régim en Contributivo (CREE)
Universidades sin pensiones
Fondo Prestaciones Magisterio sin pensiones
Resto de transferencias
Operación com ercial

(1)
113.835
23.365
7.684
81.084
28.876
31.846
20.428
11.418
6.233
2.351
1.430
10.348
1.702

Variación Diferencia
Com o porcentaje
2015porcentual absoluta
del PIB
Proyecto
15/14
15-14
2014
2015
(2)
(3)=(2/1)
(4)=(3-2)
(5)
(6)
121.078
6,4
7.243
14,9
14,7
25.083
7,4
1.718
3,1
3,0
7.371
(4,1)
(313)
1,0
0,9
86.857
7,1
5.774
10,6
10,5
30.611
6,0
1.734
3,8
3,7
34.063
7,0
2.218
4,2
4,1
21.943
7,4
1.515
2,7
2,7
12.120
6,2
702
1,5
1,5
6.324
1,5
91
0,8
0,8
2.425
3,2
74
0,3
0,3
1.520
6,3
90
0,2
0,2
11.915
15,1
1.567
1,4
1,4
1.767
3,8
65
0,2...