presupuesto Cali 2012

ALCALDIA
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE HACIENDA MUNICIPAL

Proyecto
Presupuesto Cali
Año 2012
JORGE IVÀN OSPINA GÒMEZ
Alcalde de Santiago de Cali

JUAN CARLOS BOTERO SALAZAR
Director Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

Contenido
Página
Exposición de Motivos

4

Proyecto de Acuerdo Presupuesto
General del Municipio de Santiago
de Calivigencia Fiscal 2011

13

Disposiciones Generales

19

Plan Operativo Anual de Inversiones

34

Gasto Público Social

44

Clasificador del Gasto

46

Bases Legales del Cálculo de las Rentas

76

Exposición de Motivos

PROYECTO DE ACUERDO
”POR EL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO
GENERAL DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y APROPIACIONES PARA
GASTOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DECALI, PARA LA VIGENCIA
COMPRENDIDA ENTRE EL 1º DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012”
En cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política en su artículo 315 numeral 5 ,
la Ley 136 de 1994 y lo establecido en el Artículo 51 del Estatuto Orgánico de
Presupuesto del Municipio, se presenta a consideración del Honorable Concejo Municipal
el Proyecto de Acuerdo ―Por el cual se fija elPresupuesto General de Rentas y Gastos o
Apropiaciones del Municipio de Santiago de Cali para la Vigencia Fiscal de 2012‖, el cual
fue aprobado por el Consejo de Política Fiscal Municipal ―CONFIS‖, en cumplimiento de
las normas vigentes.
El Presupuesto de 2012 cumple con la normatividad vigente, en especial con el Acuerdo
17 del 31 de diciembre de 1996, en correspondencia con el Marco Fiscal deMediano
Plazo establecido por la Ley 819 de 2003, la Ley 617 de 2000, la Ley 152 de 1994 y
demás normas aplicables. El proyecto refleja las políticas de la Administración Plasmadas
en el Plan de Desarrollo ―Para vivir la Vida Dignamente‖, aprobado mediante Acuerdo No
0237 de julio 3 de 2.008
El Marco Fiscal de Mediano Plazo que establece la Ley 819 de 2003, se presenta a título
informativo yconstituye la herramienta fundamental para la programación y elaboración
del Proyecto de Presupuesto (artículo 5º.), está presentado para un horizonte de 10 años
y es la base para la toma de las decisiones fiscales reflejadas en el presente proyecto.
Por su parte el gasto corriente debe continuar bajo estricto control de tal forma que no
solo se cumpla con los límites legales establecidos,sino que se liberen recursos que
puedan ser destinados a la inversión social y a la amortización de pasivos. El monto y la
composición del presupuesto le permiten al gobierno mantener el balance entre las metas
que le determina el Plan de Desarrollo ―Para Vivir la Vida Dignamente‖.
Estas son razones suficientes para que el principal Proyecto de Acuerdo que anualmente
se somete a laconsideración pública sea presentado a ustedes con los principales
criterios que se tuvieron en cuenta para su formulación y estructuración encaminadas a
proporcionar elementos de juicio que contribuyan a dar claridad en las discusiones que se
susciten al analizarlo.
En la preparación y elaboración del Proyecto de Presupuesto las principales variables
económicas consideradas fueron:

CrecimientoEconómico

Inflación Esperada

Tasa de Devaluación

5,0%

3,0%

0,75%

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Banco de la Republica

INDICADORES MUNICIPALES PARA LA TOMA DE DECISIONES:
Población y Calidad de Vida:
Extensión del
Municipio

Población
2011

Densidad
Demográfica

Familias Recibidas
Desplazamiento

560,3 Km2

2.269.630

40.51 Hab/ha

14 X díaFuente: Cali En cifras 2010, Acción Social

Educación:
Instituciones
Educativas 2010

Estudiantes
Atendidos
Alimentación Escolar
2011

Matriculas Oficiales 2009

122

183.332

184.922

Fuente: Secretaria de Educación Municipal

Salud Pública:
Esperanza de vida al
nacer 2009
73

Nacimientos 2009
35.759

Población afiliada SISBEN
a junio 2.010
1.277.137

Fuente:...