Presupuesto DAEM GASTOS
Páginas: 11 (2684 palabras)
Publicado: 18 de mayo de 2015
Universidad de Tarapacá
Escuela Universitaria de negocios
Arica - Chile
PRESUPUESTO de
GASTOS DAEM
Integrantes: Maycol Cifuentes, Carolina Barraza, Patricia
Gómez, Claudio Rocafull.
Introducción
A continuación presentaremos el presupuesto de
gastos DAEM:
En donde veremos principalmente la cuenta número
21 C x P Gastos en Personal y su desagregación 21.01,
21.02 y 21.03
También veremosbrevemente las cuentas número 22,
23, 24, 29, 31 y 34
cuenta
Nombre de cuenta
Presupuesto
%
21
CxP Gastos en personal
20.055.582.032
85,4%
22
CxP Bienes y servicios de
consumo
2.255.560.753
9,63%
23
CxP Prestaciones de seguridad
social
155.104.293
0,66%
24
CxP Transferencias corrientes
3.091.300
0,01%
29
CxP Adq. De Actv. no
financieros
288.299.408
1,23%
31
CxP Iniciativos deinversión
20.610.000
0,08%
34
CxP Servicio de la deuda
638.910.000
2,73%
23.417.157.786
100%
Presupuesto total
Gráfico porcentual gasto DAEM
cta. 21 - 85,4%
cta. 22- 9,63%
cta. 23 - 0,66%
cta. 24 - 0,01%
cta. 29 - 1,23%
cta. 31 - 0,08%
cta. 34 - 2,73%
Porcentajes en base a Desagregación
cuenta número 21 C x P Gastos en Personal
Cuenta
Nombre Cuenta
Presupuesto
%
21.01
Personal deplanta
11.024.539.038
55,02
21.02
Personal a contrata
3.495.984.937
17,44
21.03
Otras remuneraciones
5.514.279.525
27,52
21
C x P Gastos en
personal
20.055.582.032
100
Dotación de Personal DAEM
PERSONAL
PLANTA
PERSONAL
CONTRATA
PERSONAL
CODIGO DEL
TRABAJO
TOTAL
N°
FUNCIONARIOS
1936
129
190
2255
PORCENTAJE
85,8 %
5,7 %
8,5
100 %
3.495.984.937
5.514.279.52520.055.582.032
17,44 %
27,52 %
100 %
PRESUPUESTO DE 11.024.539.038
GASTO
PORCENTAJE
55,02 %
Cuenta
Nombre cuenta
Presupuesto
vigente
%
127.248.810
5,7
Textiles Vestuario y Calzado
55.093.047
2,5
22.03
Combustibles y Lubricantes
145.146.009
6,5
22.04
Materiales de uso o Consumo
835.957.226
37,4
22.05
Servicios Básicos
475.738.022
21,3
22.06
Mantenimiento y Reparaciones161.693.950
7,2
22.07
Publicidad y Difusión
31.121.100
1,4
22.08
Servicios Generales
17.518.200
0,8
22.09
Arriendos
75.242.168
3,4
22.11
Serv. Tec. Profesionales
327.503.624
14,7
22
CxP Bienes y servicios de
consumo
22.01
Alimentos y Bebidas
22.02
2.234.819.475
100
Cuenta
Nombre de cuenta
Presupuesto
2.234.819.475
%
%
%
22
C x P Bienes y Servicios
de Consumo
100%
22.01Alimentos y Bebidas
127.248.810
5,7% 100%
22.01.001
Para Personas
124.775.610
98%
22.01.001.002
Raciones Alimenticias
Internado
36.067400
28,9 %
22.01.001.003
Raciones Alimenticias
Prog. Extraescolares
2.576.450
2,1%
22.01.001.004
Raciones Alimenticias
Plan Asist. Verano
1.339.450
1,1%
22.01.001.006
Raciones Alimenticias
Junji
2.061.000
1,6%
100%
Cuenta
Nombre de cuentaPresupuesto
22.01.001.007
Raciones Alimenticias SEP
22.01.002
Para Animales
2.473.200
22.01.002.001
Alimentos para Animales
Liceo Agrícola
2.473.200
22.02
Textiles Vestuario y Calzado
55.093.047
22.02.001
Textiles y Acabados Textiles
10.305.000
22.02.001.003
Textiles y Acabados SEP
10.305.000
22.02.002
Vestuarios Accesorios y
Prendas Diversas
44.788.047
%
%
82.731.340
%66,3%
2%
100%
100%
2,5%
100%
18,7%
100%
100%
81,3%
100%
Cuenta
Nombre de cuenta
Presupuesto
22.02.002.001
Vestuario Accesorio y
Prendas Diversas Dirección
3.091.400
6,9 %
22.02.002.004
Vest.Acces y Prendas
Diversas progr. Extraescolar
1.545.750
3,4%
22.02.002.006
Vest. Acces y Prendas
Diversas Subv. escolar
preferencial
36.956.347
82,5%
22.02.002.007
Vest. Acces y PrendasDiversas Plan Asist. de
Verano
2.164.050
4,8%
22.03
Combustibles y Lubricantes
145.146.009
22.03.001
Para Vehículos
145.146.009
22.03.001.001
Combustible Camionetas
DAEM
9.249.768
%
%
%
6,5%
100%
100%
6,3%
Cuenta
Nombre de cuenta
Presupuesto
%
%
%
22.03.001.002
Combustible Buses DAEM
65.594.760
45,2
%
22.03.001.004
Combustible Bus Escolar
Escuela F-22
14.282.730...
Escuela Universitaria de negocios
Arica - Chile
PRESUPUESTO de
GASTOS DAEM
Integrantes: Maycol Cifuentes, Carolina Barraza, Patricia
Gómez, Claudio Rocafull.
Introducción
A continuación presentaremos el presupuesto de
gastos DAEM:
En donde veremos principalmente la cuenta número
21 C x P Gastos en Personal y su desagregación 21.01,
21.02 y 21.03
También veremosbrevemente las cuentas número 22,
23, 24, 29, 31 y 34
cuenta
Nombre de cuenta
Presupuesto
%
21
CxP Gastos en personal
20.055.582.032
85,4%
22
CxP Bienes y servicios de
consumo
2.255.560.753
9,63%
23
CxP Prestaciones de seguridad
social
155.104.293
0,66%
24
CxP Transferencias corrientes
3.091.300
0,01%
29
CxP Adq. De Actv. no
financieros
288.299.408
1,23%
31
CxP Iniciativos deinversión
20.610.000
0,08%
34
CxP Servicio de la deuda
638.910.000
2,73%
23.417.157.786
100%
Presupuesto total
Gráfico porcentual gasto DAEM
cta. 21 - 85,4%
cta. 22- 9,63%
cta. 23 - 0,66%
cta. 24 - 0,01%
cta. 29 - 1,23%
cta. 31 - 0,08%
cta. 34 - 2,73%
Porcentajes en base a Desagregación
cuenta número 21 C x P Gastos en Personal
Cuenta
Nombre Cuenta
Presupuesto
%
21.01
Personal deplanta
11.024.539.038
55,02
21.02
Personal a contrata
3.495.984.937
17,44
21.03
Otras remuneraciones
5.514.279.525
27,52
21
C x P Gastos en
personal
20.055.582.032
100
Dotación de Personal DAEM
PERSONAL
PLANTA
PERSONAL
CONTRATA
PERSONAL
CODIGO DEL
TRABAJO
TOTAL
N°
FUNCIONARIOS
1936
129
190
2255
PORCENTAJE
85,8 %
5,7 %
8,5
100 %
3.495.984.937
5.514.279.52520.055.582.032
17,44 %
27,52 %
100 %
PRESUPUESTO DE 11.024.539.038
GASTO
PORCENTAJE
55,02 %
Cuenta
Nombre cuenta
Presupuesto
vigente
%
127.248.810
5,7
Textiles Vestuario y Calzado
55.093.047
2,5
22.03
Combustibles y Lubricantes
145.146.009
6,5
22.04
Materiales de uso o Consumo
835.957.226
37,4
22.05
Servicios Básicos
475.738.022
21,3
22.06
Mantenimiento y Reparaciones161.693.950
7,2
22.07
Publicidad y Difusión
31.121.100
1,4
22.08
Servicios Generales
17.518.200
0,8
22.09
Arriendos
75.242.168
3,4
22.11
Serv. Tec. Profesionales
327.503.624
14,7
22
CxP Bienes y servicios de
consumo
22.01
Alimentos y Bebidas
22.02
2.234.819.475
100
Cuenta
Nombre de cuenta
Presupuesto
2.234.819.475
%
%
%
22
C x P Bienes y Servicios
de Consumo
100%
22.01Alimentos y Bebidas
127.248.810
5,7% 100%
22.01.001
Para Personas
124.775.610
98%
22.01.001.002
Raciones Alimenticias
Internado
36.067400
28,9 %
22.01.001.003
Raciones Alimenticias
Prog. Extraescolares
2.576.450
2,1%
22.01.001.004
Raciones Alimenticias
Plan Asist. Verano
1.339.450
1,1%
22.01.001.006
Raciones Alimenticias
Junji
2.061.000
1,6%
100%
Cuenta
Nombre de cuentaPresupuesto
22.01.001.007
Raciones Alimenticias SEP
22.01.002
Para Animales
2.473.200
22.01.002.001
Alimentos para Animales
Liceo Agrícola
2.473.200
22.02
Textiles Vestuario y Calzado
55.093.047
22.02.001
Textiles y Acabados Textiles
10.305.000
22.02.001.003
Textiles y Acabados SEP
10.305.000
22.02.002
Vestuarios Accesorios y
Prendas Diversas
44.788.047
%
%
82.731.340
%66,3%
2%
100%
100%
2,5%
100%
18,7%
100%
100%
81,3%
100%
Cuenta
Nombre de cuenta
Presupuesto
22.02.002.001
Vestuario Accesorio y
Prendas Diversas Dirección
3.091.400
6,9 %
22.02.002.004
Vest.Acces y Prendas
Diversas progr. Extraescolar
1.545.750
3,4%
22.02.002.006
Vest. Acces y Prendas
Diversas Subv. escolar
preferencial
36.956.347
82,5%
22.02.002.007
Vest. Acces y PrendasDiversas Plan Asist. de
Verano
2.164.050
4,8%
22.03
Combustibles y Lubricantes
145.146.009
22.03.001
Para Vehículos
145.146.009
22.03.001.001
Combustible Camionetas
DAEM
9.249.768
%
%
%
6,5%
100%
100%
6,3%
Cuenta
Nombre de cuenta
Presupuesto
%
%
%
22.03.001.002
Combustible Buses DAEM
65.594.760
45,2
%
22.03.001.004
Combustible Bus Escolar
Escuela F-22
14.282.730...
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