Presupuesto mercadeo

Presupuesto Mercadeo y Ventas 2010
Expresado en ml pesos DIVERQUIN DIVERQUIN
Ppto asignado $164.000,00 Ppto adicional $45.342,00 Total Promedio Porcentaje
Ingreso total $639.600,00 $639.600,00 $557.600,00 $615.000,00 $615.000,00 $697.000,00 $779.000,00 $697.000,00 $779.000,00 $738.000,00 $738.000,00 $705.200,00 $8.200.000,00 $683.333,33 100,00 %
Gastostotales $6.176,00 $70.748,00 $22.916,00 $22.728,00 $8.867,00 $3.366,00 $4.256,00 $17.891,00 $38.604,00 $1.480,00 $9.080,00 $3.230,00 $209.342,00 $17.445,17 2,55 %
Saldo (Ingreso – Gastos) $633.424,00 $568.852,00 $534.684,00 $592.272,00 $606.133,00 $693.634,00 $774.744,00 $679.109,00 $740.396,00 $736.520,00 $728.920,00 $701.970,00 $7.990.658,00 $665.888,17 97,45 %
MensualENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total Promedio Porcentaje

Ingresos
Ventas Medellin $441.324,00 $447.720,00 $390.320,00 $430.500,00 $430.500,00 $487.900,00 $537.510,00 $480.930,00 $533.615,00 $505.530,00 $509.220,00 $486.588,00 $5.681.657,00 $473.471,42 69,29 %
Ventas Cali $67.158,00 $57.564,00 $50.184,00 $55.350,00 $55.350,00 $62.730,00$77.900,00 $69.700,00 $81.795,00 $77.490,00 $73.800,00 $70.520,00 $799.541,00 $66.628,42 9,75 %
Ventas Costa $47.970,00 $51.168,00 $44.608,00 $49.200,00 $49.200,00 $55.760,00 $62.320,00 $55.760,00 $62.320,00 $59.040,00 $59.040,00 $56.416,00 $652.802,00 $54.400,17 7,96 %
Ventas Eje Cafetero $83.148,00 $83.148,00 $72.488,00 $79.950,00 $79.950,00 $90.610,00 $101.270,00 $90.610,00 $101.270,00$95.940,00 $95.940,00 $91.676,00 $1.066.000,00 $88.833,33 13,00 %
Otros $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,00 %
Ingresos totales $639.600,00 $639.600,00 $557.600,00 $615.000,00 $615.000,00 $697.000,00 $779.000,00 $697.000,00 $779.000,00 $738.000,00 $738.000,00 $705.200,00 $8.200.000,00 $683.333,33 100,00 %

Gastos material demerchandising
Lapicero x 1000 $1.043,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.043,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $2.086,00 $173,83 0,03 %
Libreta x 1500 $5.133,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $2.566,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $7.699,00 $641,58 0,09 %
Bolsa corporativa $0,00 $0,00 $0,00 $1.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.000,00 $83,33 0,01 %
Taco Notebook x1000 $0,00 $500,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $500,00 $41,67 0,01 %
Carpeta x 1000 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,00 %
Antibacterial $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,00 %
Portaretratos digitales $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,00 %
Relojes Corporativos x 100 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $2.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $2.000,00 $166,67 0,02 %
Individuales x 1000 $0,00 $150,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $150,00 $12,50 0,00 %
Usb llave o tarjeta x 100 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,00 %Calendarios $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.983,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.983,00 $165,25 0,02 %
Llaveros x 300 $0,00 $0,00 $300,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $300,00 $25,00 0,00 %
Sobre CD x 200 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,00 %
Stickers x 1000 $0,00 $200,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00$0,00 $0,00 $0,00 $200,00 $16,67 0,00 %
Servilletas x 1000 $0,00 $120,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $120,00 $10,00 0,00 %
Dulces y chocolates x 1000 $0,00 $0,00 $350,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $350,00 $0,00 $700,00 $58,33 0,01 %
Lapicero motivo hueso metalico x 1000 $0,00 $1.250,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00...