presupuesto por programas

Dirección Técnica del Presupuesto
Abril 2012
1

Gestión por Resultados
• Es el alineamiento Estratégico, Operativo y
Organizacional del Estado para lograr los
Resultados que el ciudadano requiere y valora
para su desarrollo.
ANTES
• Visión con enfoque institucional
• Priorización institucional de
productos y servicios
• Presupuesto por programas
(servicios públicos)

AHORA
•Visión Multi-institucional e
integrada a Resultados Estratégicos
de Gobierno
• Priorización de productos en
función de resultados
• Presupuesto por programas con
énfasis en Resultados
2

Planificación y Programación
(Antes)
POLITICA DE GOBIERNO

PRODUCCIÓN
INTERMEDIA

INDIRECTA - DIRECTA

RESULTADO

PRODUCCIÓN
TERMINAL

OBJETIVOS
OPERATIVOS

OBJETIVOS
ESTRATEGICOSInsumos (Personal, bienes,
servicios, equipo)

1

2

3

Planificación y Programación
(ahora)
Diseño de la Estrategia

Jerarquización de caminos causales críticos
Priorización de intervenciones

Diseño del Programa

RESULTADO
FINAL

RESULTADO
INTERMEDIO

RESULTADOS
1

RESULTADO
INMEDIATOS

PRODUCTOS

PROCESOS

INSUMOS

PRODUCTOS
2

ANTES

• El análisis partíade la
identificación de productos
y servicios terminales
definidos en las bases
legales de las Instituciones,
Planes Operativos y Planes
de Gobierno
• Con base en la Red de
Producción Institucional se
definía o validaba la
Estructura Programática

AHORA

• El análisis parte de la
identificación de los
principales resultados de la
Política de Gobierno

• Con base en los resultadosse
definen los productos
necesarios para su logro y se
denominan los Programas y
Actividades Específicas
5

ANTES
AHORA
• Se programaban los insumos
• Se programan los insumos desde
con base en estimaciones
los puntos de atención con base en
generales por unidad ejecutora “listados estándar“ conformando
• El Programa identificaba los
una matriz insumo-producto
servicios yproductos
• El programa identifica el resultado
terminales de la Institución.
final específico de la Política de
Ejemplo: Fomento de la Salud y Gobierno Ejemplo: Atención de la
Medicina Preventiva
Desnutrición Crónica
• La Actividad identificaba las
• La Actividad define el producto
acciones específicas
que al ser entregado a la
generadoras de producción
población, contribuye al logro deintermedia. Ejemplo: 001
los resultados inmediatos,
Promoción de enfermedades
intermedios y finales Ejemplo:
crónicas y degenerativas
[001] Servicios de vacunación
completa en niños de 0 a 5 años
6

Definiciones y Conceptos
Básicos

7

Resultados
• Cambios en las condiciones, características o
cualidades de un grupo poblacional o de su entorno.

Productos
• Conjunto estandarizadode bienes y servicios que se
entregan a una población beneficiaria para lograr
resultados sobre ella.
• El producto genera cambio en quienes lo reciben.

8

¿Cómo se formula un RESULTADO
CENTRADO en el CIUDADANO?
Definir con precisión cuatro elementos
Ejemplo 1

QUE va cambiar en
el ciudadano?

•
•
•
•

2

En QUIENES?

• Individuos, Hogares
• Comunidades
•Organizaciones

3

• Incrementar
Cuál es el CAMBIO? • Disminuir
• Mantener

1

4

En que TIEMPO?

Su nivel educativo
Sus ingresos
Su empleabilidad
Su estado de nutrición

• Horizonte de tiempo
• Magnitud del cambio

Ejemplo 2

desnutrición
crónica

La práctica
deforestación

niños
menores de 5

comunidades
rurales

disminuir

de 49% en el 2008
a 39% en el 2016disminuir

de xx hectáreas en
el 2011 a xx
hectáreas en el 2016

El foco del cambio es en el ciudadano

Formulación de Productos
QUIENES
Elementos
que conecta
con el resultado

QUE
va recibir el beneficiario

Los beneficiarios

Bienes o servicios

Producto

Modalidad de entrega del PRODUCTO
Lugar

Elementos
conecta con
la organización

Quién (es)
entregan

Esquema...