Presupuestos

VENTAS PERIODO 2007
BOLSOS ABSOLUTO RELATIVO ZAPATOS ABSOLUTO RELATIVO CORREAS ABSOLUTO RELATIVO
I BIMESTRE 4150 7470 5810
II BIMESTRE 4000 -150 -0,0375 7200 -270 -0,0375 5600 -270 0
III BIMESTRE 4200 200 0,047619048 7560 360 0,047619048 5880 630 0
IV BIMESTRE 3190 -1010 -0,31661442 5742 -1818 -0,31661442 4466 -2178 0V BIMESTRE 4400 1210 0,275 7920 2178 0,275 6160 3996 0
VI BIMESTRE 4500 100 0,022222222 8100 180 0,022222222 6300 -1998 0
VENTAS PERIODO 2008
I BIMESTRE 5188 688 0,132613724 9711 1611 0,165894347 7844 1431 0
II BIMESTRE 5000 -188 -0,0376 9360 -351 -0,0375 7560 -1962 0
III BIMESTRE 5250 250 0,047619048 9828 468 0,047619048 7938819 0
IV BIMESTRE 3988 -1262 -0,316449348 7465 -2363 -0,316543871 6029 -2831 0
V BIMESTRE 5500 1512 0,274909091 10296 2831 0,27496115 8316 5194 0
VI BIMESTRE 5625 125 0,022222222 10530 234 0,022222222 8505 -2597 0
VENTAS PERIODO 2009
I BIMESTRE 6225 600 0,096385542 11653 1123 0,096370033 9412 889 0
II BIMESTRE 6000 -225-0,0375 11232 -421 -0,037482194 9072 -1544 0
III BIMESTRE 6300 300 0,047619048 11794 562 0,047651348 9526 983 0
IV BIMESTRE 4785 -1515 -0,31661442 8958 -2836 -0,316588524 7235 -3398 0
V BIMESTRE 6600 1815 0,275 12355 3397 0,274949413 9979 6233 0
VI BIMESTRE 6750 150 0,022222222 12636 281 0,02223805 10206 -3116 0
TOTAL 2600 0,201153978 51660,234517872 281 0

ABSOLUTA RELATIVA
BOLSOS ZAPATOS CORREAS BOLSOS ZAPATOS CORREAS
152,9411765 303,8823529 258,5882353 0,201153978 0,234517872 0,26532764


PRESUPUESTO 2010 ABSOLUTO PRESUPUESTO 2010 RELATIVO
BOLSOS ZAPATOS CORREAS BOLSOS ZAPATOS CORREASI BIMESTRE 6378 11957 9671 I BIMESTRE 7477 14386 11909
II BIMESTRE 6153 11536 9331 II BIMESTRE 7207 13866 11479
III BIMESTRE 6453 12098 9785 III BIMESTRE 7552 14560 12054
IV BIMESTRE 4938 9262 7494 IV BIMESTRE 5748 11059 9155
V BIMESTRE 6753 12659 10238 V BIMESTRE 7928 15252 12627
VI BIMESTRE 6903 12940 10465 VIBIMESTRE 8108 15599 12914
TOTAL AÑO 37578 70451 56982 TOTAL AÑO 44019 84722 70137

COSTO MATERIA PRIMA 2010
BOLSO CUERO HILO HEBILLAS FORROS VALOR TOTAL
I BIMESTRE 6377 $ 281.385.125,00 $ 8.608.950,00 $ 31.885.000,00 $ 19.131.000,00 $ 341.010.075,00
II BIMESTRE 6152 $ 271.457.000,00 $ 8.305.200,00 $30.760.000,00 $ 18.456.000,00 $ 328.978.200,00
III BIMESTRE 6452 $ 284.694.500,00 $ 8.710.200,00 $ 32.260.000,00 $ 19.356.000,00 $ 345.020.700,00
IV BIMESTRE 4937 $ 217.845.125,00 $ 6.664.950,00 $ 24.685.000,00 $ 14.811.000,00 $ 264.006.075,00
V BIMESTRE 6752 $ 297.932.000,00 $ 9.115.200,00 $ 33.760.000,00 $ 20.256.000,00 $ 361.063.200,00
VIBIMESTRE 6902 $ 304.550.750,00 $ 9.317.700,00 $ 34.510.000,00 $ 20.706.000,00 $ 369.084.450,00
TOTAL AÑO 37572 $ 2.009.162.700,00 $ 53.475,00
MATERIA PRIMA
ZAPATOS CUERO HILO HEBILLAS FORROS VALOR TOTAL
I BIMESTRE 11956 $ 400.944.460,00 $ 11.208.750,00 $ 85.186.500,00 $ 497.339.710,00
II BIMESTRE 11535 $ 386.826.225,00$ 10.814.062,50 $ 82.186.875,00 $ 479.827.162,50
III BIMESTRE 12097 $ 405.672.895,00 $ 11.340.937,50 $ 86.191.125,00 $ 503.204.957,50
IV BIMESTRE 9261 $ 310.567.635,00 $ 8.682.187,50 $ 65.984.625,00 $ 385.234.447,50
V BIMESTRE 12658 $ 424.486.030,00 $ 11.866.875,00 $ 90.188.250,00 $ 526.541.155,00
VI BIMESTRE 12939 $ 433.909.365,00 $...