Prevención de riesgos




INDICE




1. OBJETIVO

2. ALCANCE

3. DEFINICIONES

4. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

6. ARCHIVO DE REGISTROS

7. CONTROL DE CAMBIOS

8. ANEXOS


Firma Revisión
Firma Aprobación




Listado de Distribución: cargo / medio

J. P. / Papel
C. P. / Digital







1. OBJETIVO

Definir una metodología paraevaluar y seleccionar los Proveedores, suministradores de materiales, productos y servicios requeridos para operar, así como para someterlos a un seguimiento continuo y periódico en el tiempo.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todos los proveedores actuales y potenciales que presten servicios o suministren materiales/productos a Sidefor Ltda.


3. DEFINICIONES

ProveedoresPersona natural o empresa que provee o abastece de un servicio/producto a Sidefor Ltda.



























4. DIAGRAMA DE FLUJO

4.1 Selección y Evaluación de Proveedores


















4.2 Seguimiento de Proveedores.







5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Todos los Proveedores de Sidefor Ltda., son sometidos a una evaluaciónprevia a su aprobación y a una evaluación periódica en el tiempo, con el fin de que los Proveedores suministren productos de acuerdo con los criterios especificados y verificar el cumplimiento de tales criterios a lo largo del tiempo.

5.1 Selección y Evaluación de Proveedores

Debido al buen desempeño, los Proveedores empleados por Sidefor Ltda., antes de la implementación del Sistema deGestión, pasan directamente a formar parte de los Proveedores (Aprobados).

Los siguientes puntos detallan las actividades indicadas en el diagrama de flujo 4.1.
Nota 1
Ante la inexistencia de un Proveedor, del Listado de Proveedores (Aprobados) (Anexo N°1), para atender un requerimiento de un producto o servicio solicitado según Procedimiento de Compras, código PR-OP-04, o frente a un ofrecimientode producto/servicio de un Proveedor Nuevo, Sidefor Ltda., debe someter a proceso de evaluación y selección según los criterios establecidos. Siendo el Jefe de Personal y/o Gerente de Operaciones los responsables de la recepción del requerimiento/oferta.

Nota 2
La evaluación inicial de Proveedores la realizan el Gerente de Operaciones y/o Comité Paritario. Esta evaluación se realiza a travésde criterios con notas de 1 a 7, siendo: 1: Pésimo, 2: Muy Malo, 3: Malo, 4: Regular, 5: Bueno, 6: Muy Bueno, 7: Excelente.
Criterios:
Precio, 30%.
Calidad del producto/servicio, 20%.
Garantía del producto/servicio, 20%.
Condiciones de pago, 10%.
Plazos de entrega, 10%.
Atención y/o trato, 10%.

Nota 3.
Una vez verificado que se cumple uno o más de los criterios establecidosanteriormente el Gerente de Operaciones aprueba al Proveedor que pasa a formar parte de los Proveedores (Aprobados) y posteriormente lo ingresa al Listado de Proveedores (Aprobados) y genera una Ficha de Proveedor (Ver anexo Nº 2).



5.2 Seguimiento de Proveedores.

El seguimiento de los proveedores consiste en la evaluación anual de los criterios de gran relevancia para Sidefor Ltda., a la horade elegir entre un grupo de proveedores, garantizando las condiciones más favorables para la Empresa, el Jefe de Personal y/o Gerente de Operaciones, es el responsable de realizar el seguimiento de los proveedores, no obstante todo el personal debe proporcionar información sobre las incidencias que tenga con proveedores, en la recepción de los materiales, según Procedimiento de “Bodega ”,PR-OP-03.

Nota 1.
Todo el personal detecta incidencias en los productos/servicios adquiridos a algún proveedor específico de la lista de proveedores (aprobados).

Nota 2.
Basado en la detección de la incidencia, el responsable de detección notifica al Jefe de Personal y/o Comité Paritario y/o Gerente de Operaciones, quienes notifican al Gerente de Operaciones y/o Encargado del Sistema de...