Procedemientos

PROCEDIMIENTO DE COMPRA



Las actividades para solicitudes y órdenes de compra son las siguientes:

- Compras generales: Son las compras de artículos, insumos o servicios necesarios parael funcionamiento de los predios y la exportadora, tales como insumos, maquinas, repuestos, herramientas, elementos de seguridad, materiales varios, además incluye el arriendo de equipos, maquinariaso vehículos.
- Estas compras se canalizan a través de solicitud de compra (ver anexo 1), que puede ser generada por cualquier persona, la cual debe ser revisada por el administrativo y luegodeberá solicitar autorización al administrador del predio o planta, para luego ser enviada al Jefe de Adquisiciones para la firma y gestión.
- El área de adquisiciones tiene un plazo máximo de 3días hábiles para emitir la orden de compra (ver anexo 2) y esta debe ser acompañada de al menos dos cotizaciones con sus respectivas condiciones de pagos ya acordadas por el área de logística.- Posteriormente se entrega la orden de compra a la Secretaria de Gerencia, quien debe solicitar en un plazo máximo de un día hábil, el V°B° y fecha de la firma a la Gerencia de Operaciones,Administración y Finanzas y Gerencia General, cuando corresponda según la siguiente tabla de montos de ordenes de compra:
- En caso de ausencia del Gerente General o Gerente de Adm. Y Finanzas, la O/Ces validada por algunos de ellos. Y en caso de ausencia del Gerente de Operaciones, la O/C es validada por el Jefe del Área correspondiente.


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- Una vez firmada las órdenes decompras, se devuelven al departamento de adquisiciones, quien faxes la orden de compra al proveedor y al mismo tiempo a la compañía o los predios en caso que dichos productos sean enviados directamente.- Una vez recepcionados los productos adquiridos, el jefe de bodega o la persona que esta autorizada a recepcionar los materiales revisará según orden de compra la guía de despacho o factura,...