PROCEDIMIENTO COMPRAS

I. OBJETIVO.
Suministrar productos que cumplan con los requisitos especificados para satisfacer las necesidades de recursos.
II. ALCANCE.
Este procedimiento se aplica en todos los procesos yáreas de la empresa.
III. RESPONSABILIDAD.
Responsable Actividad
Director Autoriza y supervisa las solicitudes de compra.
Jefe de Compras Recibe la solicitud y realiza el trámite de compras(solicita cotizaciones, compara precios y solicita autorización de compra). Una vez aprobada realiza la compra.
Encargado de Almacén Recibe el producto adquirido y lo entrega al solicitante ó lo almacena.El Personal Debe llenar la Solicitud de Compra de manera detallada, describiendo el producto que está solicitando.

IV. SECUENCIA DE ACTIVIDADES:
Para solicitud de material
• El personal querequiere el producto llena el formato de solicitud de Compra y la entrega al Encargado de Almacén.
• La solicitud de compra debe de especificar:
 Fecha en que es llenada la solicitud
 Orden deTrabajo (OT)
 Cliente, fecha en que se requiere el material, y si es urgente a quien se debe entregar lo antes posible.
 Nombre del solicitante
 Departamento
 Código de producto (si es de catalogo) Descripción detallada del material o herramienta solicitada
 Cantidad
 Sugerencia del proveedor
 Existe un campo de observaciones para poner descripción extra del proyecto o del material
Firma del solicitante
 Firma de autorización del jefe superior.

• El Encargado de Almacén entrega la solicitud al Jefe de Compras para revisión.
• El Jefe de Compras contacta proveedoresaprobados para solicitar cotizaciones.
• El Jefe de Compras solicita la autorización al Director para realizar la compra.
• Ya autorizada la compra se realiza una orden de compra para enviar al proveedor.• Si la compra es menor a $250.00 pesos esta entra con cargo a Caja Chica, y si es mayor pasara al Depto de Finanzas para que prepare el cheque en estos casos de compras menores no es necesaria...