“Procedimiento de auditorías internas para el sistema de gestión integrado de calidad, medioambiente y seguridad según las normas iso 9001, iso 14001 y ohsas 18001 de una organización”
Páginas: 11 (2589 palabras)
Publicado: 3 de enero de 2011
I. SISTEMA DE DESARROLLO Y CALIFICACION DE AUDITORES
1.0 Objetivo
Establecer los lineamientos para calificar a los Auditores Internos del Sistema Integrado de Gestión.
2.0 Alcance
Este documento es de aplicación general para el personal que realiza auditorías internas al Sistema Integrado de Gestión. Aplica a todas las Unidades Responsables que implanten un Sistema de GestiónIntegrado.
3.0 Criterios para la calificación de auditores internos
3.1 Responsabilidades
El responsable de la difusión e implantación de este procedimiento es el Auditor Líder.
Los responsables de la aplicación de este procedimiento son el Representante de la Alta Dirección y el Auditor Líder.
4.0 Criterios de Decisión
El Representante de gerencia es el autorizado para calificar a losAuditores Internos.
El Auditor Líder es la persona autorizada para evaluar el desempeño de los Auditores Internos.
El Auditor Líder, debe cumplir con el 80% de la calificación de la especificación de Auditores Internos.
Los Auditores Internos deben cumplir con el 70% de la calificación de la especificación de Auditores Internos.
El Jefe de cada departamento es quien firmará las constancias queacreditan a los Auditores Internos.
5.0 Procedimiento
El Representante de Gerencia, calificará a los aspirantes a Auditores
Internos, con apego a los siguientes lineamientos:
a) Educación: El aspirante debe contar con una preparación académica suficiente que le permita desarrollar las actividades de Auditoría Interna en forma profesional.
Si el aspirante cuenta con un nivel máximo deestudios de secundaria, se le otorgará un punto.
Si el aspirante cuenta con un nivel medio superior se le otorgarán dos puntos.
Si el grado es de licenciatura u otro grado superior, se le otorgarán tres puntos.
El puntaje máximo a asignar es de tres puntos, considerando únicamente el mayor nivel académico del
Aspirante.
b) Entrenamiento El aspirante debe recibir entrenamiento sobre lanormativa relativa al Sistema de Gestión de la Calidad, Medio ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional. El aspirante a Auditor Interno y/o Auditor Líder, debe participar como mínimo 1 curso durante el primer año, de los cuales al menos uno se relacione con formación de Auditores Internos. El cumplimiento del rubro de entrenamiento debe estar sustentado por el currículum vitae y en su caso por lasconstancias que le hayan sido expedidas. Para cada curso tomado se le asignará un punto. Hasta un total de 3 puntos.
c) Experiencia Si el aspirante posee experiencia en Auditorias Calidad, Medio ambiente y Seguridad, se le otorgarán un punto por cada auditoria realizada, hasta un máximo de cuatro puntos.
h) Selección del Auditor Líder El Auditor Líder será seleccionado y ratificado por la Gerencia,tomando
en consideración su experiencia de por lo menos un año en los procesos de la Unidad Responsable y/o
experiencia de por lo menos un año en la implantación de sistemas de calidad dentro o fuera del departamento responsable.
i) Calificación de Auditores Internos Una vez evaluados todos los puntos, el Auditor Interno debe cumplir con el 70% de la calificación de esta especificación y elAuditor Líder debe cumplir con el 80%. (ver anexo tabla de calificación de auditores).
j) Constancia de Auditor Interno Una vez calificado el Auditor Interno, si el resultado es satisfactorio se le dará una constancia, que lo acreditará como Auditor Interno y en su caso como Auditor Líder.
La Constancia expedida estará firmada por la gerencia.
II PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA PARA ELSISTEMA DE GESTION INTEGRADO
1.0 Objetivo
Este procedimiento tiene por objeto definir el proceso de auditorías internas para el Sistema Integrado de Gestión (SIG) de Calidad, Medio Ambiente y de Salud y Seguridad Ocupacional de Salmones Austral S.A.
1.0 Alcance
Este procedimiento se aplica a todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión, SIG, de la empresa Salmones Austral S.A....
1.0 Objetivo
Establecer los lineamientos para calificar a los Auditores Internos del Sistema Integrado de Gestión.
2.0 Alcance
Este documento es de aplicación general para el personal que realiza auditorías internas al Sistema Integrado de Gestión. Aplica a todas las Unidades Responsables que implanten un Sistema de GestiónIntegrado.
3.0 Criterios para la calificación de auditores internos
3.1 Responsabilidades
El responsable de la difusión e implantación de este procedimiento es el Auditor Líder.
Los responsables de la aplicación de este procedimiento son el Representante de la Alta Dirección y el Auditor Líder.
4.0 Criterios de Decisión
El Representante de gerencia es el autorizado para calificar a losAuditores Internos.
El Auditor Líder es la persona autorizada para evaluar el desempeño de los Auditores Internos.
El Auditor Líder, debe cumplir con el 80% de la calificación de la especificación de Auditores Internos.
Los Auditores Internos deben cumplir con el 70% de la calificación de la especificación de Auditores Internos.
El Jefe de cada departamento es quien firmará las constancias queacreditan a los Auditores Internos.
5.0 Procedimiento
El Representante de Gerencia, calificará a los aspirantes a Auditores
Internos, con apego a los siguientes lineamientos:
a) Educación: El aspirante debe contar con una preparación académica suficiente que le permita desarrollar las actividades de Auditoría Interna en forma profesional.
Si el aspirante cuenta con un nivel máximo deestudios de secundaria, se le otorgará un punto.
Si el aspirante cuenta con un nivel medio superior se le otorgarán dos puntos.
Si el grado es de licenciatura u otro grado superior, se le otorgarán tres puntos.
El puntaje máximo a asignar es de tres puntos, considerando únicamente el mayor nivel académico del
Aspirante.
b) Entrenamiento El aspirante debe recibir entrenamiento sobre lanormativa relativa al Sistema de Gestión de la Calidad, Medio ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional. El aspirante a Auditor Interno y/o Auditor Líder, debe participar como mínimo 1 curso durante el primer año, de los cuales al menos uno se relacione con formación de Auditores Internos. El cumplimiento del rubro de entrenamiento debe estar sustentado por el currículum vitae y en su caso por lasconstancias que le hayan sido expedidas. Para cada curso tomado se le asignará un punto. Hasta un total de 3 puntos.
c) Experiencia Si el aspirante posee experiencia en Auditorias Calidad, Medio ambiente y Seguridad, se le otorgarán un punto por cada auditoria realizada, hasta un máximo de cuatro puntos.
h) Selección del Auditor Líder El Auditor Líder será seleccionado y ratificado por la Gerencia,tomando
en consideración su experiencia de por lo menos un año en los procesos de la Unidad Responsable y/o
experiencia de por lo menos un año en la implantación de sistemas de calidad dentro o fuera del departamento responsable.
i) Calificación de Auditores Internos Una vez evaluados todos los puntos, el Auditor Interno debe cumplir con el 70% de la calificación de esta especificación y elAuditor Líder debe cumplir con el 80%. (ver anexo tabla de calificación de auditores).
j) Constancia de Auditor Interno Una vez calificado el Auditor Interno, si el resultado es satisfactorio se le dará una constancia, que lo acreditará como Auditor Interno y en su caso como Auditor Líder.
La Constancia expedida estará firmada por la gerencia.
II PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA PARA ELSISTEMA DE GESTION INTEGRADO
1.0 Objetivo
Este procedimiento tiene por objeto definir el proceso de auditorías internas para el Sistema Integrado de Gestión (SIG) de Calidad, Medio Ambiente y de Salud y Seguridad Ocupacional de Salmones Austral S.A.
1.0 Alcance
Este procedimiento se aplica a todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión, SIG, de la empresa Salmones Austral S.A....
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