Procedimiento De Auditoría

1.- OBJETIVO.

Este procedimiento tiene como objeto establecer las actividades para estandarizar el proceso de auditoría interna en ESOHI, para determinar el grado de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y Ambiente.

2.- ALCANCE.

Aplicable a todas las áreas de ESOHI, siendo ésta su única sucursal.

3.- REFERENCIAS NORMATIVAS.

3.1.- NCh – ISO 9000:2006: Sistemas deGestión de la Calidad, Fundamentos y Vocabulario.

3.2.- NCh – ISO 9001:2008: Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos.

3.3.- NCh – ISO 19011:2003: Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión de la Calidad y/o Ambiental.

4.- TÉRMINOS Y DEFINICIONES.

4.1.- Auditoría: proceso sistemático independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de maneraobjetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría.

4.2.- Auditado: organización que es auditada.

4.3.- Auditor: persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría.

4.4.- Equipo Auditor: uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría.

4.5.- Auditor Responsable: líder del equipo auditor, auditor designado para dirigir unaauditoría.

4.6.- Criterios de Auditoría: conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia en la auditoría.

Elaborado por: | Prohibida su reproducción sin autorización expresa del Inspector de Medio Ambiente. | Aprobado por: | Fecha | Firma |
HI – ManGerente de Operaciones | | Hattori HansoGerente General | | |
4.7.- Evidencia de la Auditoría: registros,declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables.

4.8.- Hallazgos de la Auditoría: resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría.

4.9.- Plan de Auditoría: documento que establece las prácticas específicas, los recursos y la secuencia de actividades relacionadascon las auditorías de ESOHI.

4.10.- Programa de Auditorías: conjunto de una o más auditorías planificadas para un período de tiempo determinadas y dirigidas hacia un propósito específico.

4.11.- Conclusiones de la auditoría: resultado de una auditoría que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría.

4.12.- Conformidad:cumplimiento de un requisito.

4.13.- No conformidad: incumplimiento de un requisito.

4.14.- Corrección: acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.

4.15.- Acción Correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada.

4.16.- Acción Preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial.

5.- DESARROLLO.

5.1.-Programación de las Auditorias Internas.

Para programar las auditorías internas de calidad en ESOHI, se debe considerar lo siguiente:
Cada año se debe desarrollar, a intervalos planificados, un ciclo de auditorías internas, mediante la elaboración anual de un programa de auditorías (Ver RG/AN/4.5.5.2).
Las auditorías internas se programan considerando los procesos establecidos por la organizaciónen el Manual de Calidad.

5.2.- Selección de los Auditores.

AGROBLÚ AB, tendrá un listado (Ver en Anexo de este documento, Lista de Auditores Internos) con la información de los Auditores Internos de Calidad, en el que se establece el perfil de cada auditor.
Se deberá actualizar periódicamente este listado, considerando el retiro o ingreso de nuevos auditores.

5.3.- Planeación de lasAuditorías Internas.

De acuerdo al Programa Anual de Auditorías, se confeccionan los Planes de Auditorías por el Auditor Líder en conjunto con el Inspector de Calidad.
Cada Plan de Auditoría debe contener lo siguiente:

* Tipo de auditoría.
* Área a auditar.
* Responsable.
* Plazo. (Inicio – término)
* Planificación de Enero a Diciembre.

5.4.- Preparación de las...