Procedimiento De Compras

CÓDIGO:
PC-01

COMPRAS
VERSIÓN: 1

Elabora:
Gerente de Compras
Firma / Fecha

Revisa:
Representante de la Dirección
Director Médico y de Administración

Firma / Fecha

Firma / Fecha

Autorizan:
Gerente de Aseguramiento de Calidad
Gerente de Asistencia Técnica
Gerente de Control de Calidad
Director General

Firma / Fecha

CONTENIDO
I.OBJETIVO..........................................................................................................3
II. ALCANCE .........................................................................................................3
III. RESPONSABILIDADES ..............................................................................3
IV. DESCRIPCIÓN...............................................................................................4
IV.1 SELECCIÓN DE PROVEEDORES ............................................................4
IV.2 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES .......................................................4
IV.2.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN PARA
PROVEEDORES A.................................................................................................4
IV.2.2 CRITERIOS DECALIFICACIÓN PARA PROVEEDORES C..........5
IV.3 PROVEEDORES DE NUEVO INGRESO .................................................5
IV.4 FRECUENCIA DE EVALUACIÓN ............................................................6
IV.5 ADQUISICIONES ESPECIALES .............................................................7
IV.6 REQUISICIÓN DE COMPRA ...................................................................71 DE 9

IV.7 RECEPCIÓN DE PRODUCTOS ................................................................7
IV.8 PRODUCTO NO CONFORME EN RECIBO O EN PROCESO DE
FABRICACIÓN ......................................................................................................8
V. REFERENCIAS .................................................................................................9
V.1Referencias generales ............................................................................................ 9

2 DE 9

I. OBJETIVO
Asegurar que todos los insumos que se adquieren cumplan con los requisitos especificados por el usuario
de acuerdo a los lineamientos de nuestra organización y en cumplimiento a lo establecido en los puntos
9.2.1 y 9.2.2.1 de la NOM-059-SSA1-2006 y el 7.4de la norma ISO-9001:2008.

II. ALCANCE
Es de aplicación a las Gerencias de Compras, Control de Calidad, Aseguramiento de Calidad, Almacén,
Planeación y Requirentes.

III. RESPONSABILIDADES
De la Gerencia de Compras
•
•
•
•

Que todos los proveedores sean evaluados antes de ser aprobados e incluidos en el catálogo de
proveedores.
Que los insumos se compren a proveedores aprobados.Realizar las compras de los insumos conforme a las especificaciones establecidas.
Registrar la calificación de desempeño en la Bitácora de Evaluación a Proveedores.

De la Gerencia de Control de Calidad
•
•
•
•

Inspeccionar y dictaminar los insumos comprados para la fabricación de los medicamentos.
Registrar la calificación de calidad en la Bitácora de Evaluación a Proveedores.
Mantenerevidencia documentada del desempeño histórico del proveedor y del fabricante en cuanto
a la calidad de cada uno de los insumos suministrados.
Llevar acabo un estudio estadístico entre los resultados proporcionados por el fabricante en su
Certificado de Análisis y los resultados obtenidos en el laboratorio, para demostrar equivalencia.

De la Gerencia de Aseguramiento de Calidad
•
•
•
••

Elaborar el programa de auditorias a proveedores en coordinación con la Gerencia de Compras.
Elaborar el informe de las auditorias realizadas a proveedores.
Dar seguimiento a las acciones derivadas de las auditorias a proveedores en coordinación con la
Gerencia de Compras.
Registrar la calificación de la auditoria realizada al proveedor en la Bitácora de Evaluación a
Proveedores....