Procedimiento de control de documentación

1. REVISIONES

2. OBJETO


3. ALCANCE

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA


5. RESPONSABILIDADES

6. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DEL SISTEMA
6.1 Estructura del Manual de Calidad
6.2 Estructura de los Procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad
6.3 Estructura de las Instrucciones de Trabajo
6.4 Registros
6.5 Documentación externa

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
7.1 Elaboración dedocumentos
7.2 Distribución de documentos
7.3 Modificación de documentos
7.4 Control de documentos externos
7.5 Mantenimiento y archivo

8. REGISTROS








1. REVISIONES.

EDICIÓN FECHAS MODIFICACIONES
Edición 0 15/4/2011 Edición inicial
Edición 1 5/7/2013 Modificación de los criterios del procedimiento


2. OBJETO.

El objeto de este procedimiento es establecer lasdirectrices para asegurar el control de la documentación y de los datos propios del Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa, con el fin de asegurar su correcto cumplimiento, aprobación, distribución y archivo.

3. ALCANCE.
El alcance de este procedimiento abarca la elaboración, aprobación y control de todos los documentos del SGC de la empresa.
- Manual de Gestión de la Calidad
-Procedimientos del SGC
- Instrucciones de trabajo
- Registros

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
Los documentos por los cuales se crea este procedimiento son:
- Manual de Gestión de la Calidad
- Norma UNE-EN ISO 9001:2008

5. RESPONSABILIDADES.

El responsable del área emisora de alguno de los documentos contemplados en este procedimiento, tendrá a su cargo las funciones:

- Dar un formato adecuadoa los documentos.
- Utilizar codificación acordada.
- Documentos firmados según; realización, revisión y aprobaciones.
- Distribución de copias.
- Archivar documentos generados o recibidos.
- Elaborar y mantener al día los Registros de Emisión y Distribución de documentos.
Es responsabilidad del director el garantizar y supervisar que los responsables de las distintas áreas asuman ydesarrollen sus funciones específicas en cuanto a emisión, revisión, aprobación, distribución y archivo de los documentos.
6. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DEL SISTEMA.

La documentación básica del sistema es la siguiente:
- Política y objetivos.
- Manual de Gestión de la Calidad.
- Procedimientos del SGC.
- Instrucciones de trabajo.
- Registros.
- Documentos externos.

6.1 ESTRUCTURA DEL MANUAL DECALIDAD.
En la estructura del manual encontraremos 3 niveles diferentes:
- 1º nivel: Manual de calidad.
o Descripción del sistema, política, objetivos y respuesta a requisitos aplicables.
- 2º nivel: Manuales de Procedimiento.
o Información específica sobre quién, cómo, dónde y por qué efectuar las actividades.
- 3º nivel: Planos, formatos y registros.
o Proporcionar detalles técnicos sobrecómo hacer el trabajo y registrar los resultados.

El manual de gestión de la calidad estará dividido en los capítulos que la norma UNE-EN-ISO 9001:2008 obliga a desarrollar:
- Requisitos generales.
- Políticas, objetivos de gestión y organización.
- Gestión de la documentación.
- Procesos clave.
- Medición, análisis y mejora.
- Procedimientos generales.

En cada uno de ellos sedesarrollarán los puntos que la Norma exige, así como los procedimientos relacionados a cada capítulo y que formarán parte de los Procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad.







6.1.1 Portada del capítulo.

En la portada de cada capítulo habrá:
- Título del capítulo.
- Código.
- Registro de modificaciones con: revisión, fecha de la revisión y naturaleza de los posibles cambios.- Firmas de: la persona que ha elaborado el documento, de la persona que lo revisa y de la que lo aprueba.
- Fecha de aprobación.
- Índice de revisión.
La codificación será la siguiente:
- MGCA (Manual de Gestión de la Calidad) X (Capítulo de la ISO 9001-2008 que corresponda)

6.1.2 Texto del capítulo.
En cada capítulo se desarrollarán los siguientes puntos:
- Objeto.
- Alcance ....