Procedimiento

1. OBJETIVO
Establecer la metodología a utilizar para eliminar las causas de los problemas o no conformidades reales y potenciales, que se presenten en Fábrica de Tejas.

2. ALCANCEDesde la identificación de un problema por cualquier persona de la organización o fuera de ella, hasta la evaluación de la eficacia de la acción implementada. Su aplicación es para todos los procesos y elseguimiento de las acciones tomadas es responsabilidad del Jefe de oficina asesora de control interno de gestión


3. DEFINICIONES


3.1 Acción Correctiva
Acción tomada paraeliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.


3.2 Acción Preventiva
Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situaciónpotencialmente indeseable.


3.3 Corrección
Acción emprendida para eliminar una no conformidad o problema detectado, de forma inmediata y que no incide en las satisfacciones del cliente.3.4 No Conformidad
El no cumplimiento de un requisito.


3.5 Problema
Resultado no esperado en la ejecución de una actividad









4. CONDICIONES GENERALES4.1. Fuentes para identificar la necesidad de implementar acciones correctivas
a. No conformidades de auditorías
b. Quejas y reclamos de los usuarios
c. Problemas y no conformidadesinternos presentados
d. Indicadores de gestión de los procesos
e. Desempeño de proveedores
f. Evaluación de la satisfacción del usuario


4.2 Fuentes para identificar la necesidad deimplementar acciones preventivas
a. Acciones correctivas de otros procesos
b. Evaluación de la satisfacción del usuario
c. Observaciones de auditorías internas de Sistema de Gestión Integradod. Tendencias en el análisis de indicadores
e. Informes de entes de control
f. Revisión por parte de la dirección
g. Acciones propuestas en reuniones, juntas y comités celebrados en...