procedimientos



AREA: Almacén y Distribución
OBJETIVO DEL MANUAL: Agilizar el proceso de entrega y eficientar al máximo el uso de los recursos humanos, materiales y económicos para realizar entregas con confiabilidad, prontitud y oportunidad.
INTRODUCCION
En este documento se detalla la manera deproceder del área de Almacenes y Logística considerando las actividades que día a día se llevan a cabo y las interacciones con las diferentes áreas y los procesos de la compañía en los que interviene.
Es una guía práctica para apegarse en las labores a desempeñar minimizando la diversidad de criterios y obteniendo un solo resultado.
INDICE:
PAGINA
TEMA
1.-
Objetivo , Introducción e Índice
2.-Principales actividades y Flujograma
3.-
Toma de inventario físico anual.
7.-
Cuadro de causas de error en inventario.
9.-
Conteos cíclicos de inventario.
10.-
Recolección de material.
11.-
Compras.
12.-
Separación y surtido de pedidos.
13.-
Facturación.
17.-
Empacado de material. Y Entrega o embarque de pedido.
18.-
Capturar información de guías en sistema.
19.-
Ordenar y pasardocumentos a C x C y archivo.
22.
Pantallas.

Principales Actividades

A. Toma de inventario físico anual.
B. Conteos cíclicos de inventario.
C. Recolección de material.
D. Compras.
E. Separación y surtido de pedidos.
F. Facturación.
G. Empacado de material.
H. Entrega o embarque de pedido.
I. Ordenar y pasar documentos a C x C y administración.
J. Verificar recepción de materialcompleto.
K. Llenado de KPI´S
L.
FLUJOGRAMA DEL AREA:




Descripción de actividades
Índice
Actividad: A. Toma de inventario físico anual.
Responsable: Jefe de Almacén.
Supervisa: Coord. Almacenes
Apoyo: Choferes, ventas, administración
Objetivo Especifico:
Verificar que la existencia física y la información en libros sea exacta y no existan discrepancias entre ambas, dando comoresultado una confiabilidad de inventario del 98% como mínima aceptable.
Descripción detallada de la actividad:
1. Verificar que no existan movimientos que afecten al inventario pendientes de realizar.
a. Para efectos del punto anterior, se verifica con compras que ya no existan compras por realizar, con ventas, que no tenga pedidos comprometidos para entregar, en la programación de actividadespropia del área que no queden recolecciones ni entregas sin realizar.
b. Se avisa por escrito con una semana de anticipación como mínimo al área comercial para que se tomen las precauciones debidas con los clientes.
2. En dado caso de que haya material que quede pendiente por entregar, se separara en el área de embarque del almacén y se facturara para que no sea tomado en cuenta en el conteo.Adjuntando una copia de la factura a dicho material.
3. En el sistema se realiza la factura con las ventas de mostrador que existan en el mes y se cuadra la cantidad de ventas de mostrador con el reporte “Impresión de Documentos de Ventas, ordenado por fecha”.
4. El reporte se ejecuta en el sistema Adminpaq en el menú Reportes, Impresión de Documentos de Ventas, Ordenado por fecha (métodoabreviado Alt+R+I+O).


a. Se despliega un cuadro de filtros que en la primera parte están los “Rango de fechas” del periodo, poniendo las del mes vigente si es que no estuvieran así, enseguida se selecciona el tipo de “Documentos a imprimir” que es “remisiones” y se ejecuta con F10 o dándole click en continuar.



b. Se abre otro cuadro para seleccionar la “Salida del reporte” donde por omisiónestá seleccionado pantalla y se le da un Enter  o click en “aceptar”



c. Se despliega el reporte en pantalla mostrando todas las remisiones realizadas en el periodo seleccionado, mismas que deben de coincidir con las ventas de mostrador que tenemos para facturar.



5. Revisar todos los muebles de la bodega verificando que cuenten con localidad, (letra para el mueble y número para el...