Procedimientos

PROCEDIMIENTOS PARA LOS PASAJES Y MOVILIZACION
Las normas y procedimientos serán los siguientes
a) Pasajes

Compra de pasajes
* Los pasajes cotizados por la asistente de cada proyecto solo se compraran con la autorización de el Gerente de Administración y Finanzas
* Solo después de su autorización se dará paso a su compra y se informara por mensaje detexto a cada supervisor y gerencia
* Los pasajes estarán sujeto a cambios según lo soliciten los supervisores o Gerencia con previa autorización
* Los pasajes ya comprados y confirmados al trabajador serán descontados en su totalidad por alguna razón no tomaran su vuelo (excepto por accidentes graves)
* También se les cobrara la multa del cambio de pasaje injustificableb) Movilidad
Las normas alquiler de transporte público
* En el caso de que se utilice el servicio de transfer o taxi para el traslado de los trabajadores
* Será de su plena responsabilidad perder la movilización será de su responsabilidad el traslado a su faena
* En caso de traslado de personal de gerencia tendrán que ser rendidos a través de comprobantes o boletas loscuales se hará la devolución total con pago de una planilla autorizada por el Gerente de Operaciones y Finanzas
* Los gastos en fotocopias, librería, etc., se tomarán dentro de este rubro. Para ello será Necesario rendir con Facturas o Tickets que cumplan con la normativa vigente ya mencionada.
Procedimientos Operativos, Administrativos y Financieros
c) Alojamiento
* Encaso de requerir alojamiento personal de gerencia este será cancelado por la empresa según disponibilidad de hoteles, al no pertenecer a la gerencia

PROCEDIMIENTOS PARA FACTURAS
Toda operación que implique el manejo y recepción de una factura el procedimiento será el siguiente:

• Al recepcionar una factura deberá tener visto bueno y firma del receptor previa confirmaciónque la glosa, el proveedor y
• Entregarla a la persona encargada de la recepción de facturas
* El encargado de recibir las factura tomara la tercera copia la cual se guardara en un archivador tributario, con la respectiva orden de compra y forma de pago según corresponda el original se guardara en otro archivador contable dejando respaldo de todo lo mencionado
* Estosdocumentos solo los manejara la persona encargada ya que el será responsable de la perdida de algún documento

PROCEDIMIENTOS CAJA CHICA

Estos serán los siguientes
* El fondo de caja chica es de 100.000
* Los cuales serán para uso de compras y pagos pequeños
* En caso de compras se tendrá que rendir con una boleta
* Encaso de pago se rendirá con vale por o con boleta
*Se llevara registro en archivador
* Se podrá auditar en cualquier momento por Gerente General o personal autorizado por el
* Se hará rendición según el dinero faltante

PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS
Para realizar una compra las normas a seguir serán las siguientes

* El encargado recepcionara un formulario llamado RQ, (requerimiento),formulario único parasolicitar dotación de cualquier insumo.
* Siempre se presentaran mínimo dos cotizaciones del producto a comprar dependiendo de lo especifico del insumo a comprar
* Se presentaran las dos cotizaciones y se tomara la decisión según calidad, precio o disponibilidad.
* Las compras siempre estarán autorizadas por el Gerente de Administración y finanzas
* En caso de ser comprasrelacionadas con la gestión de operaciones deberán ser autorizadas también por el Gerente de Operaciones
* Toda compra se realizara con orden de compra
* Siempre sacar copia de respaldo de su pedido

PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE MATERIALES E INSTRUMENTOS DE TRABAJO

Cada entrega de material e instrumentos a los trabajadores y Gerencia será el siguiente

* Cada entrega de...