Proceso de la Orden de pago
Páginas: 4 (942 palabras)
Publicado: 30 de marzo de 2014
PROPUESTA PARA EFICIENTIZAR EL PROCESO DE COMPRA Y PAGO EN LA SEC. ADM. DE LA PRESIDENCIA
A) PROCESO DE COMPRAS
El proceso de compra se puede canalizar mediante dos vías:
Vía elSecretario, Sub-Secretario administrativo, Director, o personal que por su posición o cargo estén debidamente autorizado a solicitar mediante carta u oficio directamente al Departamento de Compras. Por estavía se realizarán las compras o servicios de montos relevantes.
Canalizar la compra mediante el Departamento de Suministro, una vez confirmado que no tienen en existencia el material requerido osolicitado. Estas compras generalmente serán para pedidos menores como material gastable de oficina, papelería, toner, desinfectantes de limpieza, etc.
Definir hasta que monto puede el Dpto. comprarsin la autorización directa del Secretario Administrativo, considerando razonable hasta RD$100,000.00.
1. A. SURGE LA NECESIDAD.
El departamento que tiene la necesidad solicita mediante unformulario de pedido de materiales o mediante comunicación debidamente firmada por las personas autorizadas, al departamento de suministro.
2. DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO.
Verifica la existencia dedicho pedido, de tenerlo, termina el proceso, de lo contrario, procede a solicitarlo al departamento de compras mediante un formulario de requisición.
3. DEPARTAMENTO DE COMPRAS.
I. Verifica elrequerimiento solicitado por el departamento de suministro o persona autorizada y procede a solicitar las cotizaciones necesarias a tantos suplidores como se necesite, las cuales una vez analizada seelige la más conveniente en cuanto a precio y calidad, así como la facilidad de crédito que ofrezca dicho suplidor.
II. Ya seleccionada la cotización más razonable que cumpla con los requerimientossegún el manual de compras y sus modificaciones (Decretos Nos.262-98/406-04,) se procede a la elaboración de la ORDEN DE COMPRA, la cual se envía al suplidor calificado autorizándole a despachar...
A) PROCESO DE COMPRAS
El proceso de compra se puede canalizar mediante dos vías:
Vía elSecretario, Sub-Secretario administrativo, Director, o personal que por su posición o cargo estén debidamente autorizado a solicitar mediante carta u oficio directamente al Departamento de Compras. Por estavía se realizarán las compras o servicios de montos relevantes.
Canalizar la compra mediante el Departamento de Suministro, una vez confirmado que no tienen en existencia el material requerido osolicitado. Estas compras generalmente serán para pedidos menores como material gastable de oficina, papelería, toner, desinfectantes de limpieza, etc.
Definir hasta que monto puede el Dpto. comprarsin la autorización directa del Secretario Administrativo, considerando razonable hasta RD$100,000.00.
1. A. SURGE LA NECESIDAD.
El departamento que tiene la necesidad solicita mediante unformulario de pedido de materiales o mediante comunicación debidamente firmada por las personas autorizadas, al departamento de suministro.
2. DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO.
Verifica la existencia dedicho pedido, de tenerlo, termina el proceso, de lo contrario, procede a solicitarlo al departamento de compras mediante un formulario de requisición.
3. DEPARTAMENTO DE COMPRAS.
I. Verifica elrequerimiento solicitado por el departamento de suministro o persona autorizada y procede a solicitar las cotizaciones necesarias a tantos suplidores como se necesite, las cuales una vez analizada seelige la más conveniente en cuanto a precio y calidad, así como la facilidad de crédito que ofrezca dicho suplidor.
II. Ya seleccionada la cotización más razonable que cumpla con los requerimientossegún el manual de compras y sus modificaciones (Decretos Nos.262-98/406-04,) se procede a la elaboración de la ORDEN DE COMPRA, la cual se envía al suplidor calificado autorizándole a despachar...
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