Procesos De Calidad

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO

PROCESO
Control de Documentos

Código: E01-P01-V1
Página: 1 20/03/2009
Líder del proceso: Planeación y
Direccionamiento Estratégico

1. ObjetivoControlar los criterios básicos para la elaboración, actualización, y dar de baja a los documentos del
sistema de gestión de la calidad.
2. Alcance
Aplica para todos los Macro procesos de laCorporación, e inicia desde la generación de los documentos
hasta la publicación del nuevo documento.
3. Descripción
Actividades
Inicio

3

Modificación del documento

2

DiagramaIdentificación
de Cambio

No.
1

4

Divulgar
documento

5

Validación
del
documento

6

Archivo

Descripción
1.
2.
3.

Responsable

Identificar la necesidad de crear, modificar oeliminar un
documento.
Subdirector o
Diligenciar el Formato solicitud para elaborar, actualizar o dar jefe de áreas
de baja de Documentos
Entregar a Líder de Calidad para su respectivo cambio.Recibir y radicar en planilla de radicados.
Verificar el formato de solicitud para cambios de documentos,
el cambio respectivo que se debe hacer.
2. Identificar el proceso original del manual de calidady retirarlo
3. Diligenciar en el registro control de cambios del manual de
calidad el recuadro respectivo.
4. Identificar los cambios que se debe hacer teniendo en cuenta:
a. Emisión de una nuevanormatividad externa que
influye u obliga al cambio del proceso(s)
involucrado(s).
b. Después de un Mejoramiento Continuo del proceso.
c. Cuando hace falta ingresar una actividad, instructivo,manual, guía que amerite estar registrada.
5. Elaborar el borrador del documento para revisión de todos los Profesional
asignado de
involucrados.
Nota: si existen sugerencias u apelacionesdevolverse a calidad
elaboración del borrador.
1. Invitar a todos los implicados del proceso
2. Exponer los cambios realizados del proceso.
3. Firmar Acta de asistencia.
4. Ejecutar el proceso con las...