Procesos

LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS

7. FORMATOS PARA LA DOCUMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO.

1

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA (1)

Desempeño- Retroalimentación

Procesos Sustantivos

2
Nombre del Proceso Nombre del Proceso Nombre del Proceso Nombre del Proceso Nombre del Proceso

Clientes o UsuariosRequerimientos

3
Satisfacción
Supervisión y seguimiento Procesos de apoyo técnico

Procedimientos

Procesos Adjetivos

4
Administración de Recursos Planeación y organización de la operación Control de operación

Producto y / o Servicio

Clientes o Usuarios

FO-DGICO-001 IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS

2

LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOSINSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO: IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS. No. 1 2 3 4 Campo Manual de Procedimientos de la… Procesos Sustantivos Procedimientos Procesos Adjetivos Actividad Anotar con MAYÚSCULAS y en negritas el nombre de la Unidad a la que pertenece el Manual de Procedimientos. Anotar en los espacios correspondientes el nombre del proceso Sustantivo. Anotar en los espacios correspondientes losprocedimientos que corresponden a cada uno de los procesos sustantivos. Anotar en los espacios correspondientes el nombre de los Procesos Adjetivos, pertenecientes a la Unidad.

Nota. Al identificar los procesos de la Unidad, deben reconocerse los Clientes o Usuarios, los Requerimientos y los Productos o Servicios que genera dicho proceso.

IL-DGICO-001 IDENTIFICACIÓN DE PROCESO

3MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA (1)

Procedimiento: (2)

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Código: (3)

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Elaboró 4 Firma 4 Nombre 4 Cargo

Revisó 5 Firma 5 Nombre 5 Cargo

Autorizó 6 Firma 6 Nombre 6 Cargo

Fecha de documentación: (7) Número de revisión: (8)

FO-DGICO-002 VALIDACIÓN

4

LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEMANUALES DE PROCEDIMIENTOS

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO: VALIDACIÓN.
No.
1

Campo
Manual de Procedimientos de la… Procedimiento

Actividad
Anotar con MAYÚSCULAS y en negritas el nombre de la Unidad a la que pertenece el Manual de Procedimientos. Anotar con MAYÚSCULAS, minúsculas y en negritas el nombre del procedimiento, iniciando con un verbo sustantivado, seguido del sujeto al que seaplica la acción. Ejemplo: Atención de Solicitudes…

2

3

Código

Construcción del código del procedimiento conforme a la siguiente estructura: 000-PR-00 En este espacio se anotarán los dos dígitos del número consecutivo que le corresponda al procedimiento de la Unidad. Las literales PR indican que el documento es un procedimiento, por lo tanto no se deben modificar En el caso de losProcedimientos Gobernadores, se utilizará las literales PG En este espacio se deberá anotar la clave presupuestal de la UA. Ejemplos: 714-PR-01 o 714-PG-01

4

Elaboró,

Registrar la firma, nombre y cargo de la persona que elaboró el procedimiento, (sólo personal de estructura). Registrar la firma, nombre y cargo de la persona que revisó el procedimiento, (sólo personal de estructura). Registrarla firma, nombre y cargo de la persona que autorizó el procedimiento, El titular de la Unidad es el único responsable de aprobar el procedimiento, se sugiere que sean los siguientes dos niveles jerárquicos los encargados de revisarlo y elaborarlo.

5

Revisó

6

Autorizó

7

Fecha de documentación

Anotar la fecha en que se finalice la documentación del procedimiento, de acuerdo conel siguiente orden: DD-MM-AA Anotar el número de revisión a la que se encuentre sujeto el procedimiento.

8

Revisión número

IL-DGICO-002 VALIDACIÓN

5

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA (1)

Procedimiento: (2)

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Código: (3)

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Objetivo(s): (4)

Glosario: (5)   Marco Normativo: (6)   Referencias: (7) ...