Prof. Tecnico En Hoteleria Y Gastronomia

Procedimiento y Políticas

Departamento de Compras/Almacén General.



1. Al inicio del día deberá de verificar si el almacén se abrió ver el motivo y si existe la requisición que amparala salida. Reportando a su Jefe inmediato superior.

2. Diariamente al inicio del día deberá de revisar las existencias faltantes en su almacén de acuerdo al stock establecido (Mínimos &Máximos).

3. Realizara el reporte de pedidos cotizando con 3 proveedores.

4. Solicitara la mercancía con el proveedor que mejor precio ofrezca cuidando el estándar de calidad que se maneja.5. Una vez elegido el proveedor procederá a elaborar la orden de compra (Formato llenado por Excel) anexando la cotización hecha de los productos.

6. La orden de compra deberá de estar firmadapor el Encargado de Almacén/ Compras (Solicitante) y autorizado por el Gerente General para proceder a la compra.

7. Toda compra que deba ser canalizada para que el Chofer, se procederá de lamisma forma enviando la orden de compra por correo antes de las 10:00 a. m. al Jefe del Chofer (C.P, Dafne) . Una vez comprada la mercancía por el Chofer deberá ser entregada en el Almacén General conuna copia de la factura o remisión que al recibir el Encargado del Almacén sellara y firmara de recibido.

8. Recepción - Almacenamiento y Entrega de Insumos:

1. Recibe lamercancía solicitada de acuerdo a la orden de compra ya elaborada.

2. Verifica que los insumos correspondan al pedido solicitado por la orden de compra, cuidando: fecha de caducidad, productos nogolpeados ni abollados, temperaturas adecuadas y calidad requerida.

3. Entrega al Proveedor la factura original y una copia con la firma y sello de recibido.

4. Almacena losinsumos recibidos cuidando de no dañarlos.

5. Captura las entradas al almacén general. Escanea las facturas y envía las copias de facturas con su respectiva orden de compra (y reporte de...