programa de auditoria

FORMATO 02

Nombre del ente público:
CONJUNTO RESIDENCIAL VILLA VIVIANA PH

Ejercicio a
auditar:
FINANCIERO

PERSONAL ASIGNADO A LA AUDITORÍA
N° Prog.
NOMBRE
CARGO/ PUESTO / CATEGORÍAINICIALES
TELÉFONO
CORREO ELECTRÓNICO
1
ANGIE VIVIANA BERNAL CARO
REPRESENTANTE LEGAL
AVBC
3214693120
Anvibercar_05@hotmail.com
2
JAIMILI JAIRO PENAGOS RODRIGUEZ
AUDITOR 1
JJPR3134462389
Gemelo-314@hotmail.com
3
YEIMILI ISABELINA PENAGOS R.
AUDITOR 2
YIPR
3214731045
Gemelita9225@hotmail.com
4
JUAN SEBASTIAN DIAZ ROA
AUDITOR 3
JSDR
3143977807
jusediro@gmail.com
5VICTOR ANDERSON AVILA GUEVARA
AUDITOR 4
VAAG
3216778907
Victoravila1993@hotmail.com


PROGRAMA DE AUDITORÍA (INICIAL)



OBJETIVO DE LA AUDITORIA:

Con esta Auditoria se busca mejorarlos procesos que se llevan a cabo en la parte económica y financieras del conjunto residencial para el desarrollo y seguimiento de las operaciones que involucren los recursos con que cuentan loshabitantes de este lugar, además de evaluar a la parte administrativa en el manejo y control de estos recursos para un efectivo cumplimiento de los objetivos de esta propiedad horizontal y de ley deacuerdo a las Normas Auditoria Generalmente Aceptadas en Colombia.

ALCANCE:


Verificar todas las áreas que involucren el manejo de los recursos, responsables de las operaciones con el fin deevaluar su labor, los procedimientos aplicados, controlar y revisar que actúen conforme a las normas establecidas con el conjunto, revisar los sistemas de información, mirar que estos tengan susdebidas licencias conforme a la ley para el manejo de la información financiera y que la contabilidad se lleve de acuerdo a las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Colombia.DOCUMENTOS REVISADOS:


Estados Financieros, notas de los Estados Financieros y los diferentes soportes.

FUNCIONARIOS Y/O EMPLEADS ENTREVISTADOS:


FUNCIONARIO / EMPLEADO




AREA A CARGO:...