Proyecto de auditoria

2011
“UNIVERSIDAD SAN PEDRO HUARAZ”

CONTROL Y AUDITORIA DE SISTEMAS
CICLO X
OBJETIVO GENERAL:

Fortalecer la estructura organizativa de la Red lógica y física desde la integración de figuras de control de procesos de la Clínica San Pablo

INTEGRANTE: VERGARA TREJO ROBINSON W.
06/11/2011

CONTROL Y AUDITORIA DE SISTEMAS

AUDITORIA DE LA RED LOGICA Y FISICA

CONTROL Y AUDITORIA DESISTEMAS

ALUMNO

VERGARA TREJO ROBINSON WILLIAM

CLINICA SAN PABLO

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CONTROL Y AUDITORIA DE SISTEMAS
Objetivo General:
Fortalecer la estructura organizativa de la Red lógica y física desde la integración de figuras de control de procesos de la Clínica San Pablo.

Objetivo Específico:
Discutir la situación actual de la red lógica y física a través de la auditoriaexposición, generando un espacio de reflexión que permita un análisis profundo con la participación de los Representantes del área de sistemas.

Reformar el Reglamento y los estatutos de la Red, a través de la auditoria. Evaluar el tipo y cableado de red física, arquitectura, topología, protocolos de comunicación, las conexiones.

-

Evaluar la seguridad y transmisión de datos de la red lógica.Evaluar el inventario de equipos, tanto hardware y software. Manejar los principales conceptos asociados a las herramientas y técnicas

disponibles para organizar, dirigir y controlar el proceso del sistema de la red física y lógica.
DOCUMENTOS A SOLICITAR:  Mision y vision  Organigrama  ROF Y MOF  Diseño logico de la red  Diseño físico de la red de datos  Planta 1: cableado  Total de equiposde la primera planta  Asignacion de dirección IP y distribución de sub-redes

CLINICA SAN PABLO

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CONTROL Y AUDITORIA DE SISTEMAS
ORGANIGRAMA
GERENCIA GENERAL

GERENCIA GENERAL ADJUNTA SUB GERENCIA GENERAL SUB GERENCIA GENERAL ADJUNTA

Gerencia Administrativa

Dirección Médica

Secretaria de Gerencia Recursos Humanos

Auditoria Médica

Facturación

Staff medicoContabilidad y Tesorería Enfermería Cobranzas y Devoluciones Obstetricia Sistemas Farmacia Área Comercial

Logística

Mantenimiento

Archivo H.C.

Coordinadora de Secretarias Admisión Hospitalaria

Coordinadora de Admisión Central Telefónica

Cocina y Nutrición

Ambulancia

CLINICA SAN PABLO

Servicios Generales

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CRONOGRAMA DEACTIVIDADES:
CRONOGRAMA DE AUDITORIA Nº
1

ACTIVIDAD Responsable
Realización de la Investigación Preliminar Definir Objeto a Auditar Elaboración del plan de auditoria Asignación de los recursos necesarios Iniciar Auditoria Auditar Gestión Informática Auditar desarrollo de sistemas Auditar Calidad Auditar la seguridad Revisión y opinión del informe de auditoria Elaboración del informe finalAuditor(Robinson)

SEMANAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Auditor(Robinson) Auditor(Robinson) Auditor(Robinson) Auditor(Robinson) Auditor(Robinson) Auditor(Robinson) Auditor(Robinson) Auditor(Robinson) Auditor(Robinson) Auditor(Robinson)

CLINICA SAN PABLO

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Quienes Somos:

En agosto de 1991 un selecto grupo de médicosliderados por el doctor José Álvarez Blas fundaron la Clínica San Pablo en el distrito de Santiago de Surco. Los impulsaba un ambicioso objetivo: llegar a ser una institución altamente especializada en cardiología. Sin embargo no se dejaron de lado las otras especialidades médicas que demanda el bienestar de la comunidad.

Con el transcurso de los años y gracias a una estrategia de descentralización,la pequeña clínica se transformó en el Complejo Hospitalario San Pablo, la red privada de salud más grande y moderna del Perú, que atiende las necesidades de salud de los diferentes niveles socioeconómicos de la población, brindándoles servicios de alta calidad a precios asequibles, a través de sus seis sedes en Lima y en la provincia de Huaraz.

MISIÓN:
"Lograr la satisfacción y confianza de...