Radiologia

AREA DE CONTROL PATRIMONIAL
 Nuestra Misión:
* Registrar, administrar, supervisar los bienes patrimoniales e incorporarlos física y contablemente al patrimonio institucional de la Universidad.
* Administrar íntegramente los bienes muebles e inmuebles a fin de tener un informe adecuado y oportuno de los bienes que conforman la cuenta 33: Inmuebles, Maquinarias y Equipo.
NuestrasFunciones:
* Verificar in situ los bienes patrimoniales entregados por el Almacén Central con destino a los usuarios finales.
* Clasificar los bienes según su naturaleza y valor unitario o de conjunto. Bienes Depreciables y Bienes no Depreciables.
* Efectuar e informar oportunamente a la Oficina de Contabilidad respecto a los Activos Fijos con una conciliación permanente.
* Remitiren forma ordenada y cronológica por cuentas contables los incrementos de activos fijos a la Superintendencia de Bienes Nacionales.
* Efectuar inventarios físicos cuando se requiera.
* Dar de baja Física y Contable de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Comisión de Altas, Bajas y Ventas de Bienes Patrimoniales

AREA DE PRESUPUESTO
 
  Nuestra Misión:
* Ejecutaroportunamente el presupuesto de egresos aprobado en el calendario de compromisos, cuidando la correcta aplicación de las directivas y demás normas presupuestarias vigentes.
* Procesar adecuadamente y proveer oportunamente información presupuestaria para su empleo como herramienta de gestión.

  Nuestras Funciones:
* COMPROMETER EL GASTO: Afectar parcial o en su totalidad las asignacionespresupuestarias para el pago de obligaciones contraídas por las dependencias de la Universidad; sin exceder los niveles aprobados en la Asignación Trimestral de Gastos ni de los Calendarios de Compromisos a nuestra casa de estudios.
* DEVENGAR EL GASTO: Comprende la liquidación, la identificación del acreedor y la determinación del monto, a través del respectivo documento oficial.
* Procesary elaborar información acerca de la ejecución del gasto con cargo a los Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados y Donaciones.
Trámites, Formatos y otros documentos de interés:
 
Directiva Nº 01-2006-UNI/2VR (27/01/2006)
Asunto: Normas y procedimientos para el uso del FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO
En base a la presente directiva, se busca normar el procedimiento a seguir parael trámite, registro y utilización del Fondo para Pagos en Efectivo de las dependencias de la Universidad Nacional de Ingeniería, constituido con cargo a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, destinado a solventar las necesidades urgentes no programables.
Siendo así ,a fin de iniciar el trámite correspondiente, teniendo en cuenta lo señalado en su númeral 5, en su punto 5.1, señala que:(...)
5. PROCEDIMIENTOS
5.1 El Fondo para Pagos en Efectivo se otorga mediante cheque girado a nombre del responsable de su administración, previa presentación del formato en que autoriza el descuento en su Planilla de Pagos (ver Anexo), en caso de incumplimiento de rendición de gastos en el plazo establecido en la presente Directiva.
(...)
A fin de cumplir con lo antes señalado e iniciar eltrámite correspondiente, a continuación se le alcanza el formato antes indicado. Haga clic en el nombre del mismo para iniciar su descarga e impresión:
1. Formato de Autorización de Descuento por Fondo para Pago en Efectivo (139 Kb) - EN CONSTRUCCIÓN
ctiva Nº 02-2006-UNI/2VR (27/01/2006)
Asunto: Normas y procedimientos para el uso del FONDO PARA CAJA CHICA
En base a la presente directiva, sebusca normar el procedimiento a seguir para el trámite, registro y utilización del Fondo para Caja Chica de las dependencias de la Universidad Nacional de Ingeniería, constituido con cargo a la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, destinado a solventar las necesidades urgentes no programables.
Siendo así ,a fin de iniciar el trámite correspondiente, teniendo en cuenta lo...