Resumen Resolucion 1016

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MUNICIPIO DE GUARNE

Procedimiento: CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS Procesos en los que se aplica: Dirección del Sistema de Gestión de Calidad Objetivo: Controlar y mantener la documentación que se genere internamente en el Sistema de Gestión de
la Calidad
ALCALDÍA

Código: P-AM-003 Versión: 01Fecha: 01/06/06 Página 1 de 5 Documentación Registros Referencia

Actividades (Flujograma)

Como se Hace
1. SERVIDOR PÚBLICO: Identifica la necesidad de realizar un nuevo documento para el Sistema de Gestión de la Calidad del Municipio, o la necesidad de modificar un documento ya existente, tales como; Manuales, Planes, Procedimientos y Formatos. 2. SERVIDOR PÚBLICO: Comunica al jefeinmediato la necesidad de elaborar o modificar un documento del Sistema de Gestión de la Calidad del Municipio, argumentando dicha necesidad. 3. EL LIDER DE PROCESO: Evalúa la necesidad de elaborar o modificar un documento del Sistema de Gestión de la Calidad del Municipio analizando la pertinencia del documento para el Sistema de Gestión de la Calidad y los argumentos expuestos por el solicitante:Inicio

Identificar la necesidad de elaborar un Documento o modificar uno ya existente

Comunicado

Comunicar al Jefe inmediato la necesidad de elaborar o modificar el Documento

Evaluar la necesidad de elaborar o modificar el Documento

Solicitud Aprobada?

No

Comunicar al Solicitante la decisión tomada

Fin

Si

3.A) Si la solicitud no es aprobada el jefe inmediato le comunicaal solicitante las razones por las cuales ha sido tomada la decisión, y finaliza el procedimiento. 3.B) Si la solicitud es aprobada, se continúa con el procedimiento.

Comunicado

Solicitar viabilidad del Documento a la Secretaría General.

Solicitud

Documento viable?

No

4. EL LIDER DE PROCESO: Envía la solicitud por escrito a la Dirección del Sistema de Gestión de la calidadexpresando la necesidad de elaborar o modificar un documento para que se evalúe su viabilidad y pertinencia en el SGC.: 4A). Si el documento es considerado como no viable por el Representante de la Dirección, le comunica la decisión tomada al solicitante y finaliza el procedimiento. 4B). Si el documento es considerado como viable por el Representante de la Dirección, le comunica por escrito alsolicitante y asigna las responsabilidades de elaboración o modificación del documento. 5. SERVIDOR PÚBLICO: Elabora o modifica el documento de acuerdo al Procedimiento para la Elaboración de Documentos y las directrices dadas por el Coordinador del S.G.C

Solicitud

Comunicado

Si

comunicar al solicitante y asignar responsabilidades de documentación

Comunicado

Elaborar o modificar eldocumento de acuerdo al procedimiento para la elaboración de documentos

Comunicado

1

documento

P-AM-001

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MUNICIPIO DE GUARNE

Procedimiento: CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS Procesos en los que se aplica: Dirección del Sistema de Gestión de Calidad Objetivo: Controlar y mantener ladocumentación que se genere internamente en el Sistema de Gestión de
la Calidad
ALCALDÍA

Código: P-AM-003 Versión: 01 Fecha: 01/06/06 Página 2 de 5 Documentación Registros Referencia
Política de calidad y objetivos de calidad

Actividades (Flujograma)

Como se Hace
6. RESPONSABLE: Presenta el documento al Jefe Inmediato para su revisión y aprobación, quien evalúa si el documento está ajustado ala realidad de los procesos, a la polìtica de calidad y a los objetivos de calidad del SGC: 6.A) Si el documento no es aprobado, el RESPONSABLE efectúa los ajustes al documento y regresa al paso 6. 6.B) Si el documento es aprobado, se continúa con el procedimiento.

1

Presentar el documento al jefe inmediato para su revisión y aprobación

Documento Aprobado?

No

Efectuar ajustes al...