sistema administrativo

Facturas
En esta opción del sistema es en donde se realizan las facturas a clientes. Se puede hacer una factura en forma directa,
o bien, se pueden facturar pedidos, remisiones, consignaciones, órdenes de servicio y anticipos. Las facturas pueden
ser a crédito de contado o a plazos. Cuando se hace una factura en forma directa, en base a consignación o se factura
un pedido, el sistema afectaexistencias de almacén y registra la cuenta por cobrar (o bien el cobro si la factura es de
contado). En cambio cuando se factura una remisión o una orden de servicio el sistema únicamente genera la cuenta
por cobrar o el cobro de la factura, ya que las existencias han sido afectadas desde la remisión. En el caso que se
facture un anticipo, al ser un servicio, el sistema tampoco generamovimiento en almacén, simplemente genera la
cuenta por cobrar o el cobro de la factura y deja el saldo del anticipo listo para aplicarse a una factura posterior.

Para mi empresa
cuando sean anticipokjgkkjgjkgjk

En los permisos de usuario se le puede indicar si se tiene la facultad de dar de alta facturas directas y/o con pedidos,
remisiones, consignaciones y anticipos.

Ayuda del SAI 8.0Algunos módulos y opciones mostradas en la ayuda del Sai 8.0 podrían no estar activadas en la liciencia que contrató. Página modificada por el usuario.

Cómo facturar pedidos, remisiones y consignaciones:
Cómo hacer facturas directas:
La captura de facturas en base a pedidos, remisiones y consignaciones se hace de una forma muy similar ya que el
sistema toma como base un documento capturadopreviamente.
La pantalla está dividida en 4 pestañas o separadores principales: “Datos Generales”, “Otros Datos”,
“Agentes-Comisiones” y “Observaciones.

Pestaña / Separador “Datos Generales”
Cve. Fac. – Capture en este campo la clave de facturación (también conocida como serie) según los folios que tenga
asignados. El sistema tiene la capacidad de manejar diferentes claves de facturación y porconsecuencia diferentes
consecutivos de factura. No hay una ventana en especial para dar de alta las claves de facturación, para hacerlo
simplemente debe escribirla en este campo. Puede ser de hasta 3 caracteres alfanuméricos.
Folio.- El SAI automáticamente proporciona el número consecutivo de la factura, pero si se desea puede modificarse
en caso de tener los permisos para ello.
Almacén.-Capture la clave del almacén que dará salida a los productos de la factura. Automáticamente se desplegará
el almacén estándar del usuario, pero si lo desea puede borrarlo y presionar para seleccionar otro almacén.
Fecha.- El SAI proporciona automáticamente la fecha actual, pero si lo desea puede modificarla por otra siempre y
cuando esté dentro del mes de trabajo. A un costado, usted encontrará unbotón, el cual, al darle clic, despliega un
calendario para que usted seleccione el día de una forma más fácil.
Persiana Pedido/Remisión/Consignación/Orden de servicio/Anticipos..- Dado que la factura se va a hacer en
forma directa esta opción no se utilizaría, presione 2 veces la tecla para desplazarse hasta el campo ‘Cliente’.
Opciones de impresión.- Si da clic en este botón el sistemaabrirá una pequeña ventana en donde pordrá marcar las
leyendas que desea que aparezcan en la factura (las leyendas se configuran en la sección
Clientes>Definir>Opciones>Leyendas de facturas). También puede marcar la casilla descripción del producto en
caso de que desea que aparezca impreso en el formato de la factura.
Cliente.- Capture en este campo la clave del cliente al que se hará la factura.Si no recuerda la clave del cliente puede
presionar la tecla para traer la búsqueda de clientes, seleccione el cliente deseado y presione nuevamente
para ingresar los datos del cliente a la remisión.
El botón con tres puntos que se encuentra a un costado despliega varias opciones, entre las cuales encontramos
el dar de alta un nuevo cliente (siempre y cuando no haya seleccionado uno...