Six sigma

TECNOLOGIA Bases de Datos, Sistemas de Información, Sistemas de Gestión Documentaria, Sistema de Control de Ordenes de Fiscalización, Software, Hardware, Soporte Técnico RECURSOS HUMANOSAdministración de Personal, Capacitación de Personal CONTROL INTERNO ADMINISTRACION Servicio de Movilidad, Servicio de Archivo, Adquisiciones de Menor Cuantía, Suministros INFRAESTRUCTURA

SELECCIÓN DECONTRIBUYENTES

EMISION DE ORDENES DE FISCALIZACION

NOTIFICACIÓN

LABOR DE AUDITORIA (BASICA)

LABOR DE AUDITORIA (AMPLIADA)

FIN DE AUDITORIA

Auditorias

Recepción de OF, Carta y Req. InicialEvaluación de Antecedentes Elaboración Inf Planeamiento

Emisión de Req. Sustentatorio Evaluación de Información Sustentatoria Solicitud de Cruces de Información Proceso del Cruce de InformaciónResultados de Cruces de Información Resultado de Req. Sustentatorio Emisión de Req. Art.75 CT Evaluación de Respuesta por Art.75 CT Inducción al Pago y rectificatorias Resultado de Req. Art.75 CTResultado Estadistico de Fiscalización REF Reporte de Tiempos Reportes a Programación Operativa Informe Medidas Cautelares Informe Responsabilidad Solidaria Emisión de Valores Informe de Delito ArmadoExpediente Administrativo Armado Carpeta de Pruebas Internamiento de Expedientes ---------------------------------Resultado Estadistico de Fiscalización REF Reporte de Tiempos Reportes a ProgramaciónOperativa Emisión de Valores Armado Expediente Administrativo Internamiento de Expedientes

Perfil de Riesgo

Verificaciones

Verificación condición del contribuyente (Hallado, No Hallado, NoHabido)

Atención de Prórrogas Resultado de Req. Inicial

Denuncias

Planificacion de Salida (Movilidad, Notario, Policia, Cedulón)

Emisión de Req. Reiterativo Emisión de RequerimientoComplementario Emisión de Req. Espécificos

Reprogramación

Coordinaciones de Publicación: Pagina Web y/o Diario El Peruano

Evaluación Información exhibida Resultados de Requerimientos

R E C A U...