tango gestiion

Este proceso le permite agregar nuevos proveedores, consultar y modificar datos de proveedores ya existentes, o bien dar de baja a proveedores que no posean saldo en cuenta corriente ni movimientos vigentes.
Mediante esta opción no es posible modificar saldos de proveedores, ya que éstos son actualizados automáticamente a través de procesos específicos.
Datos asociados al proveedor
Código deProveedor: identifica al proveedor. Ingrese el código a asignar o bien, al menos un dígito y utilice la funcionalidad Próximo Proveedor - .
Estos códigos pueden agruparse como describimos en el proceso Longitud de Agrupaciones.
Estará compuesto por: código de familia, código de grupo y código de individuo.
Los nombres de los códigos de familia y los códigos de grupo se definen en el procesoAgrupaciones de Proveedores.

Las agrupaciones le permiten generar informes agrupados por familia / grupo.


Ejemplo: en el proceso Longitud de Agrupaciones se define lo siguiente:

Longitud de Familia: 1
Longitud de Grupo: 1
Automáticamente, y teniendo en cuenta que se asignan 6 dígitos para el código de proveedor, la longitud del individuo será 4, que resulta de: 6 - (1+1).
En el procesoAgrupaciones de Proveedores se define:
Código
Título
1
Metalúrgicas
11
Chapa
12
Buloneras
2
Maquinarias
21
Electrónica
Finalmente, en el proceso Proveedores, se definirá:
Código
Razón Social
110001
Metalúrgica Argo
110002
Ricardo Messina S.A.
110005
Aceros Spannaus
120002
Bulonera Ramos
210005
Electrónica Vega
Los proveedores, entonces, quedarán ordenados de la siguientemanera en el orden jerárquico:
1
Metalúrgica


11

Chapa

110001


Metalúrgica Argo
110002


Ricardo Messina S.A.
110005


Aceros Spannaus
12

Bulonera

120002


Bulonera Ramos
2
Maquinaria


21

Electrónica

210005


Electrónica Vega
El campo Código de Proveedor puede contener números, letras o cualquier otro caracter. En el ejemplo, se utilizan númerospara clarificar el concepto de agrupación.
Tenga en cuenta que no es necesario ocupar todos los caracteres disponibles para el "código", pero si debe respetar las ubicaciones de cada agrupación.
Condición de Compra: indica el código de condición de compra habitual asociado al proveedor. Será el sugerido en el ingreso de comprobantes.
Rubro comercial: mediante esta opción puede indicar el rubrocomercial al cual pertenece el Proveedor. Esta opción es de utilidad para la emisión de informes en Tango Live.
C.U.I.T. o Identificación: se sugiere ingresar correctamente los valores correspondientes a este campo, ya que éstos son utilizados en aquellos procesos que generan información en archivos para otros sistemas (DGI-CITI, SICORE, etc.).
Tenga en cuenta que el sistema propone el C.U.I.T.correspondiente a las personas jurídicas del país al que pertenece el proveedor.

Esta opción resulta de utilidad cuando el proveedor reside en el extranjero, pues el número de C.U.I.T. es único por país.
Pulse la tecla para utilizar el C.U.I.T. correspondiente a personas físicas o para considerar el C.U.I.T. correspondiente a personas jurídicas.
Si usted parametrizó la aplicación de uncontrol medio de estos valores, ante el ingreso de un número de C.U.I.T. repetido, el sistema exhibirá un mensaje solicitando su confirmación. Si, en cambio, usted configuró la aplicación de un control estricto; ante el ingreso de un número de C.U.I.T. repetido, el sistema presenta un mensaje de atención para que modifique ese valor (evitando así que dos proveedores tengan el mismo número de C.U.I.T.).Límite de Crédito: este campo opcional permite indicar un importe de crédito en cuenta corriente asignado por el proveedor. El sistema controlará los importes en los procesos de ingreso de comprobantes, emitiendo un mensaje en caso que exceda el crédito disponible. Si no carga un importe en este campo, no se realizará control de crédito.
Moneda Corriente: indica la moneda en la que se ingresan...