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FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL

AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
CÓDIGO:
MD-CG-CE-JEM-JEDOC-ESMIC-DIR-SGC-33.2 PÁG. 1 de 13 VERSION No: 3

ESCUELA MILITAR DE CADETES “GENERAL JOSÉ MARÍA CÓRDOVA”

PR V2 P 5 FECHA VERSION: 2009/09/25

Elaborado por: Gerente de Calidad

Revisado por: Subdirector Representante de la Dirección

Aprobado por: Director Representante LegalControl de Revisiones Versión No. 0 Fecha versión 2007/11/13 • Descripción del cambio Procedimiento inicial Se modificó el código del procedimiento, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de Control de Documentos. Se cambió el código de los formatos que hacen parte de este procedimiento, y se incluyeron dentro del numeral de referencias de este procedimiento. Se cambió el código de losregistros de este procedimiento, de acuerdo al procedimiento de Control de Documentos. Se ajustaron las actividades del procedimiento. Se modificó el código del procedimiento, de acuerdo a lo establecido en el listado maestro de documentos internos. Se ajustaron las actividades del procedimiento. Se cambió el código de los formatos que hacen parte de este procedimiento, y se incluyeron dentro delnumeral de referencias de este procedimiento. Se modificó el código del procedimiento por traslado al proceso de Gestión de Evaluación y Control

• 1 2007/11/28 •

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2008/03/19

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2009/09/25



Este es un “DOCUMENTO CONTROLADO” de propiedad de la ESMIC. No está autorizada la impresión o fotocopia, total o parcial, de su contenido. Se reservan los Derechos de autor. FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL

AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
CÓDIGO:
MD-CG-CE-JEM-JEDOC-ESMIC-DIR-SGC-33.2 PÁG. 2 de 13 VERSION No: 3

ESCUELA MILITAR DE CADETES “GENERAL JOSÉ MARÍA CÓRDOVA”

PR V2 P 5 FECHA VERSION: 2009/09/25

OBJETIVOS: Planificar las actividades para la realización de las Auditorias Internas, del informe de los resultados y para mantenimiento delregistro; con el fin de asegurar que el Sistema de Gestión de la Calidad de la ESMIC, cumple con los requisitos de las normas: ISO 9001:2000, NTC GP1000:2004. ALCANCE: Este procedimiento aplica para las Auditorias Internas realizadas a los procesos que conforman el SGC de la ESMIC y la revisión de la eficacia de las acciones correctivas, preventivas u oportunidades de mejora tomadas por losdueños de proceso. RESPONSABILIDADES: El Representante de la Dirección y la Gerente de Calidad son responsable de: • • Planear y aprobar el programa anual de auditorias internas de calidad Donde se nombra el equipo de auditoria interna por proceso. Seleccionar las personas que actúan como de Auditores Líderes generales, Auditores lideres de equipo, Auditores de calidad, Auditores observadores, Auditoresespecialistas, técnicos, expertos. Teniendo en cuenta la objetividad e imparcialidad y el perfil. Organizar y dirigir reunión general de apertura y de cierre. Evaluar la eficacia de las acciones propuestas por el responsable o dueños de proceso, y de los auditores. Verificar el cumplimiento y eficacia de las acciones descritas en este documento. La Gerente de Calidad es responsable de elaborar elPrograma Anual de Auditorias Internas de Calidad a través del Formato “Programa Anual de Auditoria internas” asegurándose que se realizan por lo menos una (1) auditoria interna durante el año, a cada uno de los procesos de todo el Sistema de Gestión de la Calidad.

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Los Auditores Internos de Calidad son responsables de: • Asistir y participar en las reuniones de auditoria. • Prepararel trabajo para el desarrollo de las Auditorias (informarse del proceso asignado a auditar, elaborar el plan de auditoria y lista de verificación). • Recolectar las evidencias (entrevista, video, observación y seguimiento del proceso). • Redactar e informar hallazgos de la Auditoria (Observaciones, fortalezas, no conformidades y oportunidad de Mejora).

Este es un “DOCUMENTO CONTROLADO” de...
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