TERCER Y CUARTO ENTREGABLE V2


CONTROL DE VERSIONES
Versión
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
Motivo
1.0
DFZ
JMG
JMG
15/08/2015
Versión original

ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DE RIESGOS (EDR)

OBJETIVO
Identificar, Analizar, evaluar y finalmente establecer los riesgos del Sistema de Tracking.
ALCANCE
Aplica a la evaluación de riesgos de los procesos que forman parte del Sistema de Tracking.
ESTRUCTURA DEDESCOMPOSICIÓN DEL RIESGO (EDR)














Elemento
Riesgo
Requerimientos
Errores en lo solicitado
Tecnología
Equipos no funcionales
Complejidad e interfaces
Error en la programación
Desempeños y Confiabilidad
Falla en la compilación
Calidad
Quejas del cliente con el funcionamiento
Proveedores
Falta de comunicación
Clientes
Mala utilización del sistema
Transportes
Demoras y mal seguimiento delsistema
Áreas implicadas
mala comunicación
Gerencia
Quejas del proyecto
Estimación
Aumento de presupuesto
Planeación
Aumento del tiempo de ejecución
Control
Falla en los procesos
Comunicación
No cumplimiento de los objetivos

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS.
Rango de
probabilidad

Escala Relativa
Valor
numérico
de 1% a 10%
Muy Bajo
1
de 11 % a 35%
Bajo
2
de 36% a 65%
Moderado
3
de66% a 80%
Alto
4
de 81% a 99%
Muy Alto
5


EVALUACIÓN DE RIESGO.
Evento de Riesgo
Probabilidad
Impacto
Dificultad de detección
Momento
Problemas con las transacciones en línea
20%
Bajo
5
Utilización
Problemas con la interfaz
10%
Muy Bajo
5
conversión
Congelamiento del sistema
50%
Moderado
5
inicio
Respuesta negativa del usuario
85%
Muy Alto
3
Después de la instalación
Mal funcionamiento delhardware
70%
Alto
3
Instalación
Caída del servidor
50%
Moderado
5
Utilización
Incumplimiento del Cliente (exportador)
5%
Muy Bajo
2
Después de la instalación








MATRIZ DE RESPUESTA DEL RIESGO
Evento de Riesgo
Respuesta
Plan de contingencia
Desencadenante
Quien es el Responsable
Problemas con las transacciones en línea
Reducir
Comunicarse con el proveedor del servicio
No se resuelve pasada 1 horaEspecialista 1, Especialista 2
Problemas con la interfaz
Reducir
Reparar el código y requisitos del SO
Presentar errores durante la ejecución
David Flores
Congelamiento del sistema
Reducir
Reinstalar el SO
Sigue congelado después de una hora
Especialista 3
Respuesta negativa del usuario
Capacitar
Aumentar capacitaciones
Aviso de la jefatura del área
Jhonatan Monzón, Especialista 4
Malfuncionamiento del hardware
Transferir
Cambiar el equipo actual
No funciona correctamente
Especialista 3
Caída del servidor
Reducir
Reiniciar
No hay acceso después de reiniciar
Especialista 1, Especialista 2
Incumplimiento del Cliente (exportador)
Comunicar
Cambiar de cliente
Falta de comunicación (información requerida)
David Flores
Problemas derivados del Hosting
Comunicar
Utilizar backup en paraleloLentitud del sistema
Especialista 1, Especialista 2





ANÁLISIS DE INTERESADOS

(Mantenerlo satisfecho)
(Relación cercana)
• Gerencia de Administración y Finanzas (Subgerencia de perecibles)
• Operador de SE
 
• Cliente (Exportador)
 
 
(Mínimo esfuerzo)
(Mantenerlo informado)
• Agente de Aduanas
• Encargado de Ventas
 
 
 
 
 
 



PLAN DE COMUNICACIONES
Método de Comunicación
Se Utilizará en
Seutilizará con
Escrita Formal
Actas, Manuales, Documentos, Solicitudes
Gerencia, Agentes de Aduanas, Encargados, Cliente
Escrita Informal
Correos, Notas
Miembros del Área
Verbal Formal
Reuniones, Presentaciones, Capacitaciones
Gerencia, Encargados, Cliente
Verbal Informal
Conversaciones
Miembros del Área



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JMG15/08/2015
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ALCANCE DE LAS ADQUISICIONES
Nombre del proyecto
Siglas del Proyecto
Sistema de Tracking para el control del proceso de exportación de perecibles
SITREXPE

ADQUISICIONES DEL PROYECTO:
Ver cuadro de contratos y/o matriz de adquisiciones.
ALCANCE DEL PROYECTO:
Adquisición del servicio de Hosting dedicado según requerimiento.
DETALLES DEL REQUERIMIENTO
 Para la...