todo es igual


MAPA DE PROCESOS
Apuestas Cúcuta 75 J.J. PITA Y CIA S.A., ha implementado un Sistema de Gestión en Calidad, describiendo una serie de procesos correlacionados enfocados a satisfacer y superar las expectativas de los clientes mediante las actividades enunciadas en el siguiente mapa de procesos.


CARACTERIZACIONES DE LOS PROCESOS

Proceso
GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

Objetivo delProceso

Verificar las inconsistencias de los procesos en la realización de las diferentes actividades, detectar desviaciones y recomendar acciones para mejorar la productividad.
Responsable
Jefe de Control Interno Autoridad: Gerente General

Objetivos de Calidad
Relacionados


Promover la gestión de la calidad a todo el personal, en todos los niveles y en todos los procesos de laorganización
Aumentar la satisfacción de nuestros clientes mediante un servicio oportuno eficiente y eficaz.

PLANEAR:

Identificar por medio de investigaciones las posibles causas que puedan generar inconvenientes o fallas en los diferentes procesos, esto se llevara a cabo con la colaboración de los auxiliares de control interno manteniendo un sano ambiente laboral


PROVEEDOR
ENTRADAS
HACERSALIDAS
CLIENTES


Gestión Escrutinio




Gestión Financiera y Gestión Administrativa y Jurídica




Gestión Comercial




Gestión Tesorería



Gestión Sistemas





Gestión Comercial o Apostador Ganador



Consolidado de premios con copia del juego



Notas de Contabilidad, notas de ajustes y reporte de nómina.



Saldos de talonarios por acopio y deticket por vendedor


Cuadre de caja



Reporte del SIAP





Ticket anulados o Ticket que no cumplen con los requisitos



Realizar el punteo de ticket contra el reporte de premios cancelados



Verificar que la nota de contabilidad este soportado por la orden de compra o la autorización de compra.



Verificar que la existencia física del ticket y talonarios sea la misma delos reportes


Contar el dinero físico y compararlo con el Cuadre de caja


Se realiza el estudio del reporte y se emite el requerimiento de mejora o de nuevo reporte



Control de Producto No Conforme


Resumen de premios pagados



Documento revisado, informe de auditoría, notas de ajustes



Informe del arqueo de talonarios



Arqueo de caja



Corrección deinformes o creación de nuevos reportes



Registro de motivos de anulación y verificación de ticket

Gestión Financiera, Gestión Gerencial Revisoría Fiscal.


Gestión Tesorería Y
Gestión Gerencial


Gestión Gerencial




Gestión Gerencial



Gestión Gerencial y Gestión Financiera



Gestión Calidad
Apostador Ganador

VERIFICAR – SEGUIMIENTO: Auditoría Interna de CalidadControl Servicio no Conforme
Seguimiento Indicadores de Gestión

ACTUAR Acción preventiva, Correctiva y Mejora
RECURSO


Equipo de computo

Fotocopiadora

Software SIAP

Red de Internet


DOCUMENTOS RELACIONADOS



Ver: Listado Maestro de Documentos

ListadoMaestro de Registros
INDICADORES



Ver documento de indicadores
REQUISITOS


NORMA ISO 9001:
Capitulo 4. Requisitos Generales
Requisitos 7.1 , 7.2
Capitulo 8 Medición análisis y mejora
8.3 Control del Producto no conforme
Requisitos Legales:
Ley 43 de 1990 Normas de Auditoria






Proceso:
GESTION GERENCIAL
Objetivo del proceso:
Planear, controlar y gestionar losrecursos y las actividades necesarias para dar cumplimiento a los objetivos, metas y estrategias trazadas por la organización.
Responsable:
Gerente General.
Autoridad: Junta Directiva
Objetivo de calidad relacionado:

Promover la gestión de la calidad a todo el personal, en todos los niveles y en todos los procesos de la organización.
Disponer de la infraestructura física y tecnológica...