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INFORME DE DIAGNÓSTICO ISO14001:2004 y OHSAS18001:1999 ANÁLISIS POR CRITERIO DE ISO 14001/OHSAS 18001: (24 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2006)
Se presenta a continuación, el análisis detallado de los 6 elementos de ISO 14001(2004) / OHSAS 18001 (1999), teniendo en cuenta lo siguiente: • Blanco: se resumen los requisitos ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:1999 (en una versión traducida al español, nooficial). Se indica (HS) para requisitos exclusivos de OHSAS: 18001 y (MA) para requisitos exclusivos de ISO 14001. • Verde: se describe la implementación actual encontrada que favorece la conformidad del Sistema Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional (SSMA) respecto a ISO 14001/OHSAS 18001. • Rojo: se detallan los requisitos normativos a implementar que son necesarios para satisfacer lasexigencias de la norma ISO 14001/OHSAS 18001 y de los cuales no fueron halladas evidencias de implementación continua.

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REQUISITOS ISO 14001/OHSAS 18001
4.1Requerimientos Generales La organización debe establecer y mantener un sistema de gestión de SSMA, los requerimientos se establecen en la cláusula 4. La Organización debe definir y documentar el alcance de su sistema SSMA.Implementación actual La organización tiene un avance importante en la implementación del sistema seguridad y salud ocupacional y tiene proyectados los lineamientos para su integración con la gestión ambiental. La descripción del alcance del sistema es genérica y se refiere a las Operaciones en Pisco y Malvinas. Requisitos normativos a implementar Definir el alcance del sistema de SSMA , revisando lapropuesta de modificarlo a Actividades: • En las plataformas San Martín 1 y San Martín 3. • Planta de Tratamiento de gas Malvinas – y su ampliación y líneas de conducción entre las plataformas y la planta de gas. • Planta de fraccionamiento de líquidos de gas natural en Pisco y Terminal Marítimo y mantenimiento del Ducto de Humay. • Oficinas de Lima, en cuanto a los procesos de soporte a lasoperaciones de campo. 4.2 Política SSMA Se debe establecer una política de SSMA, autorizada por la alta dirección, que establezca claramente, los objetivos generales de SSMA así como su compromiso con la mejora del desempeño de SSMA. La política debe: a. ser apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos e impactos ambientales de la organización; b. incluir el compromiso de mejora continua y deprevención de la contaminación; c. Incluir el compromiso de por lo menos cumplir con la legislación SSMA aplicable y los otros requerimientos a los que se suscribe la organización; d. estar documentada, implementada y mantenida; e. estar comunicada a todos los empleados con la intención que los empleados estén conscientes de sus obligaciones individuales de SSMA; f. estar disponible a las partesinteresadas y g. ser revisada periódicamente a fin de asegurar que se mantiene relevante y apropiada para la organización. Implementación actual La política definida es conforme con la normas 14001:2004 y OHSAS 18001: 1999. Se recomienda que en la próxima revisión de la política por la alta dirección, se mejore la forma de declarar los compromisos en la Página : 2/31

versión en español.Requisitos normativos a implementar Se recomienda reforzar el entendimiento de esta política en el personal, pues varios comentaron que la política es todo el texto expuesto en las charlas de inducción pero el documento individual de política no lo recuerdan. La mayoría de las personas de nivel supervisor hacia arriba si la conocen, se dieron respuestas diversas. Se recomienda tomar un examen al personalinterno y contratista de PLUSPETROL para medir objetivamente el entendimiento de la misma. Determinar la frecuencia de revisión de esta política. 4.3.1 Planeación para la identificación de aspecto/peligro, evaluación de impacto/riesgo, y control del impacto/riesgo. La organización debe establecer y mantener procedimientos para la identificación continua de los aspectos/peligros, evaluación de los...
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