Trabajo De Oca 1- Grupo 19 Enterprise

Subsistema de Compras:
1)Deteccion de necesidad de compra: Entrada(pedido de materiales) - Salida(solicitud de compra)
2)Selección de Proveedores y pedido de cotización
3)Adjudicacion:Entrada (cotización de prov) - Salida (informe de adjudicación)
4)Colocacion de la orden de compra: Entrada (informe adj) - Salida (orden de compra)
5)Recepcion: entrada (remito del proveedor) -Salida (informe de recepción)
6)Registracion: entrada( informe de recepción) - salida (asientos de cuentas a pagar)

Subsistema de Pagos:
1)Recepcion de la factura proveedor : Entrada(factura) - Salida (factura y legajo , nota de crédito/debito , subdiaro proveedores)
2)Liquidacion de pago: entrada (factura y legajo controlados) - Salida (orden de pago y comprobantes)3)Emisión de cheques: entrada (orden de pago, comprobantes) - Salida (cheque firmado, comprobantes)
4) Pago : Entrada (operaciones , cheque , comprobante , retenciones imp) - Salida (operaciones ,cheque , comprobante , retenciones imp)
5) Registracion: Entrada (recibo y orden de pago) - Salida (subdiario proveedores y banco, asiento de retenciones imp)

Subsistema de Produccion:1)Programacion de la Produccion: Entrada (plan de producción) - Salida (orden de producción)
2)Fabricacion: Entrada (orden de producción) - Salida (pedido de materiales, parte diario deproducción)
3) Seguimiento : Entrada (parte diario de producción) - Salida (parte diario de producción)
4)Control de Calidad: Entrada (parte diario de producción) - Salida(parte diario de producción con OK de calidad)
5)Entrega de Produccion terminada: Entrada (idem 4) - Salida (parte diario de producción con Ok de calidad)

Subsistema de Ventas:
1)Recepción del pedido: Entrada (pedido del cliente) - Salida (nota de pedido valorizada)
2) Aprobación del crédito: Entrada (nota de pedido val) - Salida (nota de pedido autorizada)
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