Tratamiento de No Conformidades

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01/10/2012
06/04/2010
20/01/2010
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TITLE:

TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES Y AC-AP

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ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD
SERPETBOL, QUEDA PROHIBIDA
REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL
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TABLA DE CONTENIDOS

1

OBJETIVO………………………….…..…………………………………………………….

3

2

ALCANCE………………………….……………………………………………………..

3

3

DEFINICIÓN YABREVIATURAS……………………….…………………………...........

3

4

RESPONSABILIDADES………….…………………………………………..……………...

3

5

DESARROLLO….…………………………………………………………………………….

4

6

REGISTROS….………………………………………………………………………………..

6

7

REFERENCIAS ……………………………………………………………………………….

7

8

ANEXOS ….…………………………………………………………………………………… 7

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1. OBJETIVO
El objetivo principal de este procedimiento es el de la mejora continua de nuestro SGI, mediante la
detección, seguimiento y cierre de No Conformidades Reales y Potenciales, a la vez de dar las pautas a
los efectos de:




Documentar y definiracciones para disposición de las mismas.
Adoptar Acciones Correctivas para evitar su repetición (No Conformidades Reales).
Adoptar Acciones Preventivas para prevenir su ocurrencia. (No Conformidades Potenciales).

2. ALCANCE
El presente procedimiento se inicia desde que se identifica una no-conformidad, y prosigue con el
análisis de causas y finaliza con la verificación de la efectividad delas acciones
correctivas/preventivas implementadas y aplica a todas las No Conformidades detectadas que se
generan en los procesos involucrados en el SGI de SERPETBOL Perú SAC.
3. DEFINICION Y ABREVIATURAS
3.1. Acción de Mejora: Acción Correctiva / Acción Preventiva.
3.2. Acción Correctiva (AC): Acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad Real
detectada u otra situaciónindeseable.
3.3. Acción Preventiva (AP): Acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad
Potencial u otra situación potencialmente indeseable.
3.4. Corrección (Acción Inmediata): Acción tomada para eliminar una No Conformidad detectada.
3.5. No Conformidad Potencial: Suceso que todavía no ha ocurrido pero que tiene probabilidad
cierta de ocurrir.
3.6. No Conformidad (ISO 9000:2005):Incumplimiento de un requisito.
3.7. No Conformidad (OHSAS 18001:2007; ISO 14001:2004): Cualquier desviación de los
estándares de trabajo, prácticas, procedimientos, regulaciones, desempeño del sistema de gestión,
etc. que puedan provocar directa o indirectamente lesión, enfermedad, daño a la propiedad, daño
al ambiente de trabajo o una combinación de estos.
3.8. Sede Central: Oficina CentralLima.
3.9. SGI: Sistema de Gestión Integrado (CSSMA).
4. RESPONSABILIDADES
4.1. Gerencia CSSMA: Como líder del proceso es responsable del seguimiento y control de la
implementación del presente procedimiento en coordinación con las Gerencias de Área, Super
Intendecia de Obra, Gerencia de Proyecto y con los Jefe Dpto. de Calidad / Jefe Dpto. de SSMA
Coordinador SGI de la Sede Central.
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4.2. Es responsabilidad del Jefe Dpto. de Calidad / Jefe Dpto. de SSMA de la Sede Central:
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