Unidad 5 Gestor de Calidad

Unidad N°5. Auditoría interna
Actividad: Evaluación de un proceso del Sistema de Gestión de Calidad
Llenar la siguiente tabla de acuerdo a los integrantes que conforman su grupo de trabajo.
Nombre del grupo:
Integrantes del grupo:

1.
2.
3.
4.
5.
Líder del grupo:

Luego de implementar la documentación, se hace necesario verificar el estado de conformidad con respecto a losrequisitos de la Norma ISO 9001:2008, para lo cual como Gestores de Calidad, es indispensable una auditoría al proceso seleccionado en la actividad de la unidad N°3 (Documentación de procesos). Por consiguiente el grupo de trabajo debe solucionar los siguientes cuatro puntos:
1) Diseñen y definan la lista de chequeo, formulando las posibles preguntas que se realizarán durante la auditoría interna delproceso institucional seleccionado en la actividad de la unidad N°3 (Documentación de procesos).

POSIBLES PREGUNTAS:
1. ¿DOCUMENTACION LEGAL?
2. ¿HOJAS DE VIDA, DE LOS PROFESIONALES?
3. ¿CALIBRACION DE EQUIPOS Y HOJAS DE VIDA DE LOS MISMO “SIMETRIC S.A.”?
4. ¿ARCHIVO?
5. ACCIONES CORRECTIVAS
Estas preguntas son unas de las más importante y reiterativas al momento de una AUDITORIA enSIMETRIC S.A.

2) Definan el Plan de Auditoría a seguir en la verificación del proceso institucional, seleccionado en la actividad de la unidad N°3 (Documentación de procesos).

Durante la auditoria interna se implementa una ejecución para el registro de hallazgos y conclusiones de la auditoria.

Al inicio de la auditoria se deben determinar:

INICIO DE LA AUDITORIA
• Designación de equipo yauditor
• Líder
• Definición de objetos y alcance
• Viabilidad
• Contacto inicial

REVISION DE LA DOCUMENTACION “SIMETRIC S.A.
3) Revisión de los documentos pertinentes del SGC determinación de su adecuación con respecto a la auditoría.
PREPARACION DE LAS ACTIVIDADES
• Preparación del plan de auditoría
• Asignación de tareas
• Preparación de los documentos de trabajoREALIZACION DE LAS ACTIVIDADES

• Realización de la reunión de apertura
• Comunicación durante la auditoría
• Recopilación y verificación de la información
• Generación de hallazgos
• Preparación de conclusiones
• Reunión de cierre

PREPARACION, APROBACION Y DISTRIBUCION DEL INFORME
FINALIZACION DE LA AUDITORIA.

4) Actividad de campo: ejecuten la auditoría interna al procesoinstitucional seleccionado en la actividad de la unidad N°3 (Documentación de procesos), para lo cual se deberá:

A. Realicen la Reunión de Apertura (Ver, Numeral 6.4.2.).

Se realiza una reunión de apertura de la auditoria con todo el personal del centro y los profesionales encargados de realizar la auditoria, al centro simetric Villavicencio ubicado en la calle 37ª n 19b-41 tercer piso barrió Jordanpara verificar el cumplimiento de Norma: ISO 19011:2011.

funcionario profesión Cedula
DIANA VELOSA Ing. Sistemas 52.458.985
YENNY MORA Psicólogo 40.259.318
SANDRA ESGUERRA Medico 45.858.336
ERIKA RODRIGUEZ Fonoaudióloga 53.878.998
ANDREA MONTES Optómetra 39.565.120
JOAQUIN FRANCO Abogado (coordinador auditoria) 19.302.002

Se diligencia el formato No PRDI005-FT07 el cual es eldocumento de apertura y cierre de auditoria en donde se relaciona todo el personal del centro.


Producto entregable en el punto A: listado de asistencia a la reunión de apertura que mínimo contenga: fecha, nombre, cargo y firma de asistencia. Ésta puede integrarse con la lista de asistencia de la reunión de cierre.



APERTURA Y CIERRE DE AUDITORIA CODIGO No PRDI005-FT07 VALIDO DESDE:2010/07/22
VERSION: 02 PAGINA 1 DE1
COPIA CONTROLADA SI

ALCANCE : VERIFICACION DE INFORMACION SOLICITADA EN AUDITORIA
APERTURA
FECHA: 2014-03-27 HORA: 8:00AM LUGAR: SIMETRIC VILLAVICENCIO
OBSERVACIONES



REGISTRO
ASISTENTES: APERTURA CIERRE
NOMBRE CARGO FIRMA FIRMA
YOLANDA REYES MEDICO GENERAL YOLANDA REYES YOLANDA REYES
ANGELICA OYOLA...