Actividad 5 gestor de calidad

Luego de implementar la documentación, se hace necesario verificar el estado de conformidad con respecto a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, para lo cual como Gestores de Calidad, es indispensable una auditoría al proceso seleccionado en la actividad de la unidad N°3 (Documentación de procesos). Por consiguiente el grupo de trabajo debe solucionar los siguientes cuatro puntos:
1)Diseñen y definan la lista de chequeo, formulando las posibles preguntas que se realizarán durante la auditoría interna del proceso institucional seleccionado en la actividad de la unidad N°3 (Documentación de procesos).



AREA A AUDITAR O PROCESO:
GESTION HUMANA / SELECCION, VINCULACION E INDUCCION DE PERSONAL



LISTA DE CHEQUEO
No PREGUNTAS CUMPLE EVIDENCIA
SI NO
1 ¿Existe la ofertapara contratar?

2 ¿El proceso de selección de lleva acabo de manera idónea?
3 ¿Las hojas de vida presentan todos los soportes?
4 ¿Lleva a cabo el registro de inducción?
5 ¿Todo el personal de libre nombramiento se le ha elaborado el acto administrativo o acta de posesión?
6 ¿Existe registro de las pruebas psicotécnicas y de conocimientos?
7 ¿Todo el personal de librenombramiento recibe todas las prestaciones sociales?
8 ¿Se lleva a cabo la inducción y reinducción del personal?
9 ¿Se lleva a cabo la evaluación de desempeño laboral?
10 ¿Se lleva a cabo los planes de mejoramiento individual?
11 ¿Tiene claro los requisitos de la norma ISO 9001 aplicada al proceso?
12 ¿Los cumple todos?





2) Definan el Plan de Auditoría a seguir en laverificación del proceso institucional, seleccionado en la actividad de la unidad N°3 (Documentación de procesos).

PLAN DE AUDITORIA
Auditoria Nº 01
Proceso a Auditar: GESTION HUMANA / SELECCION, VINCULACION E INDUCCION DE PERSONAL
Fecha Auditoria: abril 02 de 2014
Auditor líder: Ariel Arturo Deschamp Auditor: Berta Yolanda Sanchez.Objetivo: Verificar el cumplimiento los procesos de Selección, vinculación e inducción de Personal.
Alcance: Proceso Gestión Humana DIAN Tumaco
Documentación necesaria: Manual de Procedimientos, Protocolos y Guías de manejo - Hojas de vida recurso humano – Formatos de reunión y actas de inducción y reinducción, Actas de Posesión.
ACTIVIDADPARTICIPANTES HORARIO OBSERVACIONES
Reunión de Apertura
Auditor y Auditados 02 de abril, 8:00 AM Presentación del grupo de auditores a los funcionarios de la institución, citados en la notificación de la auditoria.
Confirmación del objetivo y cobertura de la auditoria
Reunión de Auditores para Establecer Plan de Trabajo Auditores 02 de abril 10:00 AM Definición del Plan de trabajo.Verificación de Estándares en el Area de Gestión de Personal Auditor y Auditados. 02 de abril 11:00 AM Aplicación de listas de chequeo. Verificación de documentos y registros.

Reunión Final y Entrega de Informe. Auditor y Coordinadores de Cirugía. 04 de abril
Hora 3:00 PM
Presentar resultados de la auditoria al auditado. (informe de las no conformidades encontradas con el fin de que se comprenda elresultado de la auditoria.
Se formulan recomendaciones.



3) Actividad de campo: ejecuten la auditoría interna al proceso institucional seleccionado en la actividad de la unidad N°3 (Documentación de procesos), para lo cual se deberá:

A. Realicen la Reunión de Apertura (Ver Norma: ISO 19011:2011, Numeral 6.4.2.).


PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

PROCESO O DEPENDENCIAAUDITADA: GESTION HUMANA / SELECCION, VINCULACION E INDUCCION DE PERSONAL

RESPONSABLE DEL SERVICIO: MARTHA STELLA BIOJO, Responsable de Gestión de Personal.
AUDITOR PRINCIPAL: Ariel Arturo Deschamp
Fecha: Hora de inicio: 02 de abril Hora: 8:00 a. m.


1. Responsables

 Director
 Responsable de Gestión de Personal
 Profesional Especializado

2. Asistencia.

La...