Varios
MEMORIA
1. Marco normativo institucional: el sustento legal que le da nacimiento a
la Institución, y su Filosofía de Gestión (Visión y Misión).
2. Estructura organizativaorganigrama: debe contener una breve
Descripción de la estructura organizativa y las funciones generales,Acompañada del organigrama aprobado y vigente a la fecha.
3. Líneas de acción: efectuará la Descripción de los Objetivos Estratégicos
Y las Políticas que orientaron la gestión de la Institución y demás
Directrices aplicables durante el periodo en cuestión. Para ello se tomarán
en cuenta los Objetivos Estratégicos Institucionales establecidos en los
Lineamientos dictados para la elaboración del Plan Operativo Anual
Institucional, los cuales deben coincidir con los registrados en el Sistema
De Nueva Etapa.
Es importante destacar que las políticas son aquellas que orientarán la
Consecución de los objetivos estratégicos y por lo tanto deben estar
Asociadas al mismo.
Ejemplo: Objetivo estratégico
Política 1
Proyecto 1.14. Logros más resaltantes de la institución: descripción y cuantificación
De los resultados globales alcanzados, en el marco de las Políticas
Ejecutadas por la institución, tanto en proyectos como en acciones.
Ejemplos:
Política
Proyecto
Objetivo Estratégico
Objetivo del Proyecto
Logro
Obstáculos
Ejemplo 1:
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUESTO
7Política
Garantizar los accesos al conocimiento para universalizar la educaciónsuperior con pertinencia
Proyecto:
Desarrollo de Recursos para propiciar la Formación, el Intercambio
Académico y Bibliográfico
Objetivo Estratégico
Avanzar en la conformación de la nueva estructura social
Objetivo del Proyecto
Ausencia de espacios que generen los encuentros académicos y de
formación.
Logros:
Creación de 18.000 centros bibliográficos, beneficiando a 2.135.000
estudiantes, con una inversión de Bs. 3.641.226,43.
Presupuesto
− Ingresos: Devengados: indicar el total de los ingresos
devengados por la Institución
− Recaudados: indicar ingresos recaudados, el cual
contendrá
− La suma de los (recursos propios, transferencias y otros
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUESTO 8Ingresos)
− Gasto Ejecutado: indicar la ejecución consolidada del
presupuesto de gastos.
6. Obstáculos: breve descripción de los obstáculos que tuvo que enfrentar
la institución para la ejecución de la gestión
7. Líneas y Planes de acción: breve descripción de las líneas y planes de
acción que tiene previsto ejecutar la institución para el próximo ejerciciofiscal. ( año 2008)
8. Resumen de proyectos ejecutados:(Ficha de proyectos anexa
cuadro1).La ficha resumen debe contener, nombre y descripción del
proyecto, monto total de los recursos asignados, fuente de financiamiento
aplicada al proyecto, entidad federal en la cual se desarrolla la ejecución delproyecto, y la fecha de culminación, objetivo especifico y metas del proyecto,
resultados de los proyectos (avance físico financiero, de los bienes o
servicios productos obtenidos en términos absolutos y porcentuales.
CUENTA
1. Exposición de motivos: que contendrá la fundamentación cualitativa
y cuantitativa indispensables para justificar y establecer su
vinculación con la memoria y con el plan estratégico.
2.Contenido de la cuenta de rentas: “se incorporan todos los ramos y
rubros, de ingresos, así como las operaciones de financiamiento a
nivel institucional, conforme al clasificador presupuestario de recursos
emanado de la Oficina Nacional de Presupuesto, indicando la
estimación inicial las modificaciones, el registro los momentos legales...
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