02_PROGRAMA DE AUDITORIA

PROGRAMA DE AUDITORIA

EMPRESA : UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS
RUBRO : AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PRACTICADO AL DEPARTAMENTO DE
INFORMATICA
PERIODO : 2014

N°
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA
REF.P/T
FECHA
HECHO POR:
REVISADO POR:


















OBJETIVO GENERAL

Determinar que los diferentes departamentos de la Universidad Alas Peruanas cuenten con el nivel de seguridad óptimo deprotección de la infraestructura computacional y la información.

PROCEDIMIENTOS GENERALES:

1. Solicite los documentos normativos del Departamento de Seguridad.

2. Solicite los documentos o medidas que hanrealizado

3. Solicite la estructura orgánica: departamentos, puestos, funciones, autoridad y responsabilidades.

4. Aplique el cuestionario interno a los miembros del departamento.

5. Evalúe lasrespuestas y elabore el Memorándum de Control Interno.

6. Evalúe los sistemas : Hardware y Software, evaluación del diseño lógico y del desarrollo del sistema.

7. Evalúe el Proceso de Datos y de losEquipos de Cómputos: seguridad de los datos, control de operación, seguridad física y procedimientos de respaldo.

8. Sistematice las observaciones relevantes

9. Elabore el hallazgo de auditoria ycomunique al auditado.

10. Evalúe las aclaraciones presentadas por los auditados.

11. Ordene los archivos de los papeles de trabajo que sustente el trabajo del auditor.

12. Redacte el Informe deAuditoria.

13. Revise y firme el Informe de Auditoria.

14. Remite el Informe a la alta Dirección.

































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Lima, 02 Abril del 2015







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CPCC. MELIDA PECHO, RAFAEL
Mat. N°...