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AUTOEVALUACIÓN
DEL CONTROL
NFORME TÉCNICO DE DIAGNÓSTICO
En el presente Informe se presenta un diagnóstico adelantado por el Área de Calidad y
mejoramiento y las observaciones del mismo, frente a la implementación del Sistema Integral de
Gestión de la Calidad de la Universidad del Valle, estructurado de acuerdo a los subsistemas,
componentes y elementos del Modelo estándar de Control Interno, elcual encaja en el modelo de
operación por procesos que trabaja la Institución.

Diciembre de 2012

Rectoría

Iván Enrique Ramos Calderón, Rector

Oficina de Planeación y Desarrollo
Institucional

Profesora, Ángela María Franco
Representante de la Dirección

Equipo Coordinador de
Implantación

Ingeniera Claudia Milena Muñoz P.
Ingeniero Marco Antonio Salcedo G.
Ingeniero Juan Esteban GoyesEmpresa Consultora Proyecto de
Mantenimiento del GICUV, Unión
Temporal MS Consultores - EQTEC

Ingeniera Vanessa Montero
Ingeniero Fernando Maya
Ingeniero Omar Losada Rivera
Ingeniero (c) Andrés Arango

Documento elaborado por: Ingeniero(C) Andrés Ricardo Arango Lasso.

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Consúltelo en http://gicuv.univalle.edu.coOficina de Planeación y Desarrollo Institucional
Área de Calidad y Mejoramiento
Ciudad Universitaria Meléndez
Edificio 301- Oficina 3016 3er. Piso
Tele – Fax: 321 22 23
Cali, Colombia

CONTENIDO
INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................. 3
MARCOCONCEPTUAL......................................................................................................................... 4
OBJETIVO GENERAL ............................................................................................................................ 5
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................................................. 5
MODELO PROPUESTO........................................................................................................................ 6
PLAN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL DIAGNÓSTICO EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE ..... 8
DEFINICION DE LA MUESTRA ........................................................................................................... 10
APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS...................................................................................................... 11
ANÁLISIS Y RESULTADOS .................................................................................................................. 12
DIAGNOSTICO GENERAL ............................................................................................................... 13
RESUMEN DE RESULTADOS DE APLICACIÓN................................................................................... 15
OBSERVACIONES DE LA ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN MECI..................................................... 0
CONCLUSIONES ................................................................................................................................... 2

INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene el informe final de La Autoevaluacióndel Control
realizado en la Universidad del Valle, cuyos resultados son manejados a través de
conclusiones globales, involucrando a los estamentos pertenecientes a la Universidad y
agrupándolos de la siguiente manera: Estamento Docente (docentes nombrados) y
Estamento Administrativo (empleados públicos, trabajadores oficiales y contratistas
estatales).
En este informe, se plantean los resultadosobtenidos a partir de la aplicación del
instrumento elaborado por el Área de Calidad y Mejoramiento para la recolección de la
información pertinente para la realización del diagnóstico de calidad y efectividad de los
controles internos a nivel de los procesos en la Universidad.
Los resultados obtenidos, con la implementación del instrumento mencionado
anteriormente, se analizan de acuerdo a una...