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Páginas: 54 (13464 palabras)
Publicado: 21 de marzo de 2013
MANUAL DE AUDITORIA DE SISTEMAS
Indice de Temas
AUDITORIA DE SISTEMAS ..................................................................................................4
PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍA EN INFORMÁTICA ...........................................................4
INVESTIGACIÓN PRELIMINAR........................................................................................5ADMINISTRACIÓN ..........................................................................................................5
SISTEMAS.......................................................................................................................6
PERSONAL PARTICIPANTE ............................................................................................8
EVALUACIÓN DESISTEMAS...............................................................................................9
EVALUACIÓN DEL ANÁLISIS............................................................................................. 12
EVALUACIÓN DEL DISEÑO LÓGICO DEL SISTEMA .......................................................... 14
EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DELSISTEMA.............................................................. 17
CONTROL DE PROYECTOS.............................................................................................. 18
CUESTIONARIO............................................................................................................ 19
CONTROL DE DISEÑO DE SISTEMAS Y PROGRAMACIÓN............................................... 20
INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN...................................................................................... 24
FORMA DE IMPLEMENTACIÓN ......................................................................................... 24
ENTREVISTA A USUARIOS ............................................................................................... 25CONTROLES..................................................................................................................... 29
CONTROL DE LOS DATOS FUENTE Y MANEJO CIFRAS DE CONTROL ....................... 30
CONTROL DE OPERACIÓN........................................................................................... 34
CONTROLES DE SALIDA .............................................................................................. 40
CONTROL DE MEDIOS DEALMACENAMIENTO MASIVO.............................................. 40
CONTROL
DE
ALMACENAMIENTO
MASIVO
..................................................................................................................................... 41
OBJETIVOS............................................................................................................... 41
CONTROL DE MANTENIMIENTO....................................................................................... 46
ORDEN EN EL CENTRO DE CÓMPUTO ........................................................................ 48
EVALUACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE CÓMPUTO .......................... 49
SEGURIDAD LÓGICA Y CONFIDENCIAL ....................................................................... 51
SEGURIDADFÍSICA .......................................................................................................... 55
SEGURIDAD EN LA UTILIZACIÓN DEL EQUIPO................................................................ 65
SEGURIDAD AL RESTAURAR EL EQUIPO ........................................................................ 67
PROCEDIMIENTOS DE RESPALDO EN CASO DE DESASTRE.......................................... 70
ANEXO 1........................................................................................................................... 74
ANEXO 2........................................................................................................................... 75
AUDITORIA DE SISTEMAS
La auditoría en informática es la revisión y la evaluación de los controles,...
Indice de Temas
AUDITORIA DE SISTEMAS ..................................................................................................4
PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍA EN INFORMÁTICA ...........................................................4
INVESTIGACIÓN PRELIMINAR........................................................................................5ADMINISTRACIÓN ..........................................................................................................5
SISTEMAS.......................................................................................................................6
PERSONAL PARTICIPANTE ............................................................................................8
EVALUACIÓN DESISTEMAS...............................................................................................9
EVALUACIÓN DEL ANÁLISIS............................................................................................. 12
EVALUACIÓN DEL DISEÑO LÓGICO DEL SISTEMA .......................................................... 14
EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DELSISTEMA.............................................................. 17
CONTROL DE PROYECTOS.............................................................................................. 18
CUESTIONARIO............................................................................................................ 19
CONTROL DE DISEÑO DE SISTEMAS Y PROGRAMACIÓN............................................... 20
INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN...................................................................................... 24
FORMA DE IMPLEMENTACIÓN ......................................................................................... 24
ENTREVISTA A USUARIOS ............................................................................................... 25CONTROLES..................................................................................................................... 29
CONTROL DE LOS DATOS FUENTE Y MANEJO CIFRAS DE CONTROL ....................... 30
CONTROL DE OPERACIÓN........................................................................................... 34
CONTROLES DE SALIDA .............................................................................................. 40
CONTROL DE MEDIOS DEALMACENAMIENTO MASIVO.............................................. 40
CONTROL
DE
ALMACENAMIENTO
MASIVO
..................................................................................................................................... 41
OBJETIVOS............................................................................................................... 41
CONTROL DE MANTENIMIENTO....................................................................................... 46
ORDEN EN EL CENTRO DE CÓMPUTO ........................................................................ 48
EVALUACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE CÓMPUTO .......................... 49
SEGURIDAD LÓGICA Y CONFIDENCIAL ....................................................................... 51
SEGURIDADFÍSICA .......................................................................................................... 55
SEGURIDAD EN LA UTILIZACIÓN DEL EQUIPO................................................................ 65
SEGURIDAD AL RESTAURAR EL EQUIPO ........................................................................ 67
PROCEDIMIENTOS DE RESPALDO EN CASO DE DESASTRE.......................................... 70
ANEXO 1........................................................................................................................... 74
ANEXO 2........................................................................................................................... 75
AUDITORIA DE SISTEMAS
La auditoría en informática es la revisión y la evaluación de los controles,...
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