ACTUALIZACI N DEL CASO PR CTICO 1

Páginas: 37 (9105 palabras) Publicado: 11 de julio de 2015



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD
















Integrantes del equipo:
Bolaños Gutierrez, Giovanna
Chacaliaza Mendoza, María Alejandra.
Guffanti Borja, Anthony
Torres Martínez, Francisco

Curso: Contabilidad Gubernamental I
Grupo Horario: 10-C.
Profesor: Reyes Zelada, Marco Antonio

CALLAO – PERÚ
2015

ACTUALIZACION DELCASO PRÁCTICO
Caso Nº 1

Se paga el servicio telefonía fija con Orden de Servicio Nº 001 por S/. 1,000.00 – Fuente de Financiamiento: RO y RDR

Proceso de Selección: Compra Directa
Recursos Ordinarios
Fase
Clasificador de gasto
Contabilidad Presupuestal
Contabilidad Patrimonial
Cuentas de Orden
Documento
Responsable
GC
23.22.22
8301.0101
8401.0101
—
9101.09
9102.09
O/S
Jefe de LogísticaAdministrador
GD
23.22.22
8401.0101
8601.0101
5302.020202/
2103.010102
9102.09
9101.09
O/S
Administrador
AUTOMATICO
T.P.
23.22.22

1601.01/
4402.01


SIAF
GG
23.22.22

2103.010102/
1601.01
9103.08/
9104.08
Comprobante de Pago
Tesorería


--------------------x------------------


9101.09
Ordenes de Servicio Aprobadas
S/. 1,000.00

9102.09
Ordenes de Servicio por Ejecutar

S/. 1,000.00

Por elregistro de las ordenes de servicio aprobadas



--------------------x------------------


8301.0101
Presupuesto de Gastos RO
S/. 1,000.00

8401.0101
Asignaciones Comprometidas RO

S/. 1,000.00

Por el registro del devengado presupuestario



--------------------x------------------


5302.020202
Servicio de TelefoníaFija
S/. 1,000.00

2103.010102
Cuentas por Pagar – Servicios

S/. 1,000.00

Por el devengado del servicio utilizado



--------------------x------------------


9102.09
Ordenes de Servicio por Ejecutar
S/. 1,000.00

9101.09
Ordenes de Servicio Aprobadas

S/. 1,000.00

Por el registro de las ordenes de servicio ejecutadas



--------------------x------------------


8401.0101
AsignacionesComprometidas RO
S/. 1,000.00

8601.0101
Ejecución de Gastos RO

S/. 1,000.00





--------------------x------------------


1601.01
Traspasos y Remesas –Tesoro Publico
S/. 1,000.00

4402.01
Traspasos del Tesoro Público

S/. 1,000.00

Asiento automático realizado por SIAF del Tesoro Publico



--------------------x------------------


9103.08
Cheques Girados
S/. 1,000.00

9104.08
Cheques Girados porEntregar

S/. 1,000.00

Por el giro del cheque



--------------------x------------------


2103.010102
Cuentas por pagar - Servicios
S/. 1,000.00

1601.01
Traspasos y Remesas –Tesoro Publico

S/. 1,000.00









Recursos Directamente Recaudados
Fase
Clasificador de gasto
Contabilidad Presupuestal
Contabilidad Patrimonial
Cuentas de Orden
Documento
Responsable
GC
23.22.22
8301.02018401.0201
—
9101.09
9102.09
O/S
Jefe de Logística Administrador
GD
23.22.22
8401.0201
8601.0201
5302.020202
2103.010102
9102.09
9101.09
O/S
Administrador
GG
23.22.22

2103.010102
1101.1201
9103.08/
9104.08
Comprobante de Pago
Tesorería

EGRESOS

--------------------x------------------


9101.09
Ordenes de Servicio Aprobadas
S/. 1,000.00

9102.09
Ordenes de Servicio por Ejecutar

S/. 1,000.00

Por elregistro de las ordenes de servicio aprobadas



--------------------x------------------


8301.0201
Presupuesto de Gastos RDR
S/. 1,000.00

8401.0201
Asignaciones Comprometidas RDR

S/. 1,000.00

Por el registro del devengado presupuestario



--------------------x------------------


5302.020202
Servicio de Telefonía Fija
S/. 1,000.00

2103.010102
Cuentas por Pagar – Servicios

S/. 1,000.00Por el devengado del servicio utilizado



--------------------x------------------


9102.09
Ordenes de Servicio por Ejecutar
S/. 1,000.00

9101.09
Ordenes de Servicio Aprobadas

S/. 1,000.00

Por el registro de las ordenes de servicio ejecutadas



--------------------x------------------


8401.0201
Asignaciones Comprometidas RDR
S/. 1,000.00

8601.0201
Ejecución de Gastos RDR

S/. 1,000.00...
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