Administracion

PROCEDIMIENTO
CONTROL DE SALIDA DE MATERIALES

ALCANCE: Este procedimiento se inicia con la entrega del articulo solicitado y concluyecon la preparación mensual de salida de materiales y actives no fungibles.
OBJETIVO:
Establecer los lineamientos para el control de salida demateriales del almacen.
UNIDADES QUE INTERVIENEN:
* Departamento de Almacenes y Suministros
* Departamento de Contabilidad
FORMULARIOS:
* Pedido de materiales
* Resumenmensual de salida de materiales
* Detalle de pedidos de Activo fijo
OPERATORIA:
El despachador de Almacenes, cuando se apersona el interesado de la oficina solicitante extrae el“Pedido de Materiales” , en original y copias de su archivo temporal por unidades, localiza el material, registra la cantidad que sale en el kardex de existencia de ese articulo, entrega el material,procede a hacer firmar con el receptor de los materiales en la casilla respectiva en se;al de conformidad. Archiva la primera copia del “Pedido de materiales” en un archivo permanente ordenado porunidades y envía el original al encargado de kardex valorado.
El encargado de kardex valorado recibe el original del “pedido de materiales”, registra la cantidad que sale en términos monetarios enlatarjeta respectiva y archiva temporalmente por orden cronológico.
Mensualmente el encargado de kardex valorado extrae “Pedido de materiales” originales de su archivo temporal cronológico y elabora losinformes de pedido por objeto de gasto y por actividades en dos ejemplares . Elabora otro resumen detallado de los pedidos de activos no fungibles en dos ejemplares (activos fijos).
Archiva lasprimeras copias de ambos resúmenes y el original del “Pedido de materiales”
En un archivo permanente ordenado cronológicamente, envía el original del “Detalle de Pedidos de Activos Fijos” a la...