Antologia

CUESTIONARIO DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS
AYUNTAMIENTO DE _____________________________, VER.
EJERCICIO FISCAL 200_
I.AMBIENTE DE CONTROL
ACTITUD DE LA ADMINISTRACIÓN HACIA LOS CONTROLES INTERNOS ESTABLECIDOS
Nº | PREGUNTAS | Respuestas | Espacio exclusivo parea ser llenado por el auditor |
| | N/A | SI | NO | 1 | 2 | 3 | COMENTARIOS DEL AUDITOR |
1 | ¿El ayuntamiento cuenta con unprograma de capacitación de personal sobre mejora continua, de los procedimientos establecidos en Las Leyes, Reglamentos, Bandos, Políticas, Lineamientos, Normas o Códigos? | | | | | | | |
2 | ¿Existe algún conflicto, inconformidad o desacuerdo entre miembros del ayuntamiento o funcionarios del mismo?En caso de ser afirmativa mencionar el motivo de estas:____________________________________________________________

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3 | ¿Existen denuncias en contra del ayuntamiento o de algunos de sus miembrospor las funciones que realiza o realizó?En caso de ser afirmativa mencionar de que tipo es :____________________________________________________________

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4 | ¿Existe una persona que sin ser miembro del ayuntamiento o empleado de este, ejerce influencia en los asuntos significativos o en la toma de decisiones del mismo?En caso de ser afirmativa mencionar su nombre y función especifica :________________________________________________________________________________________________________________________

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5 | ¿La tesorería municipal, al contabilizar los movimientos que se originan en el ayuntamiento aplica los principios de contabilidad gubernamental? | | | | || | |
6 | ¿Los miembros del ayuntamiento muestran interés en las deficiencias que llegan hacer de su conocimiento acerca del funcionamiento o ejercicio de los recursos públicos? | | | | | | | |

ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN
Nº | PREGUNTAS | Respuestas | Espacio exclusivo parea ser llenado por el auditor |
| | N/A | SI | NO | 1 | 2 | 3 | COMENTARIOS DEL AUDITOR |
7 | ¿Secuenta con un ornigrama general y particular de cada una de las áreas establecidas en el ayuntamiento? | | | | | | | |
8 | ¿Cuenta el ayuntamiento con organismos paramunicipales?(Indicar el nombre y fecha de creación de los organismos) ____________________________________________________________

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9 | ¿Cuántos empleados existen actualmente en el ayuntamiento? (Indicar por categoría)________________________________________________________________________________________________________________________

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10 | ¿Cuántos empleados existieron en el ayuntamiento al inicio del 200_?(Indicar por categoría)____________________________________________________________...