Aplicaciones tributarias

CONTRIBUYENTE | | COMPAÑÍAS DE RESTAURANTES C.L. |
9º DÍGITO RUC | | 8 | |
IMPUESTO | | RENTA GLOBAL | |
EJERCICIO FISCAL | | 2009 | |
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DATOS: | | | |
INGRESOSGRAVADOS | | 3,000,000.00 | |
INGRESOS EXENTOS | | 500,000.00 | |
TOTAL INGRESOS | | | 3,500,000.00 |
(-) COSTO Y GASTOS | | | 3,600,000.00 |
PÉRDIDA CONTABLE || | (100,000.00) |
(-) 15% UTILIDAD TRABAJADORES | | | 0 |
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES | | | 60,000.00 |
PÉRDIDA TRIBUTARIA | | | (40,000.00) |
IMPUESTOCAUSADO | | | - |
CRÉDITO TRIBUTARIO | | | 15,000.00 |
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FECHA DE DECLARACIÓN ORIGINAL | | 27-May-10 | |
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DECLARACIÓNSUSTITUTIVA | | | |
INGRESOS GRAVADOS | | 3,000,000.00 | |
INGRESOS EXENTOS | | 500,000.00 | |
TOTAL INGRESOS | | | 3,500,000.00 |
(-) COSTO Y GASTOS | | |3,510,000.00 |
PÉRDIDA CONTABLE | | | (10,000.00) |
(-) 15% UTILIDAD TRABAJADORES | | | 0 |
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES | | | 125,000.00 |
BASE IMPONIBLE | | |115,000.00 |
IMPUESTO CAUSADO | | | 28,750.00 |
CRÉDITO TRIBUTARIO | | | 15,000.00 |
IMPUESTO POR PAGAR | | | 13,750.00 |
FECHA DE DECLARACIÓN | || 6-Sep-10 |
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CUAL ES EL VALOR DE LA PERDIDA FINAL CONTABLE? | |
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DECLARACION ORIGINAL - 27/ Mayo /2010 |   |
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1. VALOR A PAGAR | | | || | | |
Fecha de Vencimiento | | 24/ Abril/2010 | |
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INGRESOS GRAVADOS | | 3,000,000.00 | |
(-) COSTO Y GASTOS | | 3,510,000.00 | |
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BASEIMPONIBLE | | | (510,000.00) |
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IMPUESTO CAUSADO | | - | |
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2. INTERESES DE MORA | | | - |
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