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Riesgo de Integridad de la Información;
Riesgo de Integridad de la Información
Interfaz Usuaria No se establece que existan restricciones en cuanto a las funciones que los trabajadores del bancotengan acceso.
Procesamiento No existe un adecuado control para el procesamiento de los datos.
Esto se manifiesta tanto en la inexistencia de Manuales, como también en la demora en la actualizacióndel sistema de existencias.
No existe un adecuado registro en el libro de control por parte del cintotecario.
Error de Procesamiento Se carece de procesos que permitan asegurar un adecuadoprocesamiento de datos, principalmente existen problemas en cuanto al tiempo de procesamiento.
A pesar que los documentos eran recibidos regularmente, el encargado de enviar estos para su digitalización nolo hacía hasta el cierre del mes.
Administración del Cambio Los cambios realizados de software no se hacen de acuerdo a las necesidades de los usuarios.
Se realizan periódicamente cambios al sistemacontable, que afectan directamente a sus usuarios, los cuales no son considerados.

Riesgo de Acceso
Riesgo de Acceso
Ambiente de Procesamiento Un claro ejemplo de la existencia de este riesgo,es la forma de pedir y recibir la password del sistema de consumo, de parte de un usuario del sistema de existencias.
Acceso a nivel de campo o dato. El almacenamiento inapropiado de las cintas en laBiblioteca de archivos magnéticos. Deja expuesta la información sin un adecuado control de quien accede a ella.
Riesgo de Infraestructura
Riesgo de Infraestructura
Seguridad lógica y Administraciónde Seguridad El inadecuado tratamiento de claves, sistemas datos y transacciones existente puede desencadenar en una pérdida de la integridad de los datos/información, así como también un mal uso delos mismos.
Operaciones con Computador Falta un informe de consumo de CPU por sistema y/o usuario, a través del cual se pueden detectar problemas de desempeño o capacidad.
Recuperación del Centro...