Aud. Operativa

ANALISIS PROCEDIMIENTO.
NRO. PROCEDIMIENTOS APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
1 Listado de proveedores.
Generación listado programados para el día (RP92IC). No conformidad Mayor Solo existe unaprogramación por día, por lo que a medida que lleguen los camiones existe un acoplamiento de estos a esperas de descargar.
2 Llegada del camión.
Registrarse (Control CAP) y entrega de factura enportería. Conforme
3 Hoja de recepción.
Digitación datos de la factura (RP94IICL). Conforme
4 Ingreso del proveedor.
Asignación de anden y ordenar mercadería según OC. Conforme
5 Control decalidad (doble control) Toma de Temperatura – Verificación Fecha de vencimiento. No conformidad Mayor Se detectó que para apurar el procedimiento por el excesivo acoplamiento de camiones se saltan elcontrol de temperatura.
6 Conteo de Mercadería.
Digitación N° de ingreso (RF52IICL) y conteo, pistoleo e ingreso de las cantidades. Conforme
7 Hoja de conteo.
Impresión 2 copias (productos aceptados ydevueltos (sobrantes)) Conforme
8 Firma de hoja de conteo.
Debe ser firmada por el Recepcionista y el Proveedor, dando fe de la mercadería recepcionada. Conforme
9 Folio de la factura.Jefe/Encargado debe tener en su poder las Facturas y Hojas de Conteo, procederá a dar folio a los documentos. Conforme
10 Ingreso mercadería en AS400
Ingresado el folio se hace efectiva la facturación enlínea, la mercadería pasa a ser parte del inventario del local. Conforme
11 Informe de control de folios.
Verificación de la cantidad de documentos ingresados diariamente. Conforme
12 Envíodocumentos a Liquidación Central.
Envío de documentación según protocolo establecido (facturas foliadas – hoja de conteo firmada – control diaria de folios) Conforme
13 Envío de mercadería desde Centralde Abastecimiento. Desconforme No se controla la recepción de mercadería desde Central de Abastecimiento.


ANALISIS TAREAS DE CADA ROL
ROL TAREAS APROBACIÓN DESCRIPCIÓN HALLAZGO.
PORTERIA....