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12 de junio de 2013








Auditoría punto 4.4.1 “Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad”, 4.4.2 “Competencia, formación y toma de conciencia” y 4.4.3 “Comunicación” de la Norma ISO14001:2004 “Sistemas de Gestión
Ambiental” a la empresa ______________
















Empresa a Auditar: TECNOVIAL S. A.


Objetivos de la Auditoria: Verificar el cumplimiento de los puntos 4.4.1; 4.4.2 y4.4.3 de la norma ISO 14.001.


Criterios de la Auditoria: ISO 14001:2004 Sistemas de gestión ambiental - Requisitos con orientación para su uso; puntos:

4.4.1 “Recursos, funciones, responsabilidady autoridad”
4.4.2 “Competencia, formación y toma de conciencia”
4.4.3 “Comunicación”


Auditores: __________




















CHECK LIST AUDITORIA ISO 14001:2004 SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL -REQUISITOS CON ORIENTACIÓN PARA SU USO. PTO 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad.



4.4 Implementación y operación
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
REQUISITOSISO 14001:2004
CUMPLIMIENTO
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
¿Se encuentran definidos los cargos o funciones de la organización en organigrama y fichas de puesto?
SI

¿Se encuentran documentadas lasresponsabilidades de cada puesto de trabajo referidas al sistema de gestión ambiental?
SI

¿Se encuentran comunicadas las responsabilidades a cada uno de los empleados de la organización?
SI

¿Se encuentradocumentada la asignación de representante de la dirección a algún cargo o puesto de la organización?
SI

¿Dentro de las responsabilidades del puesto de trabajo de representante de la dirección seincluye el aseguramiento del establecimiento, implementación y mantenimiento del sistema de gestión conforme a los requisitos de ISO 14001?
SI

¿Dentro de las responsabilidades del puesto de trabajo derepresentante de la dirección se incluye la de informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema y de las necesidades de mejora?
SI










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