auditoria al sistema de gestión de calidad















CONTENIDO



Programa de auditoria

Presupuesto

Calificación del auditor líder

Listas de verificación

Plan de auditoria

Guion de la reunión de apertura

Reunión de apertura (lista de asistencia)

Hallazgos

Informe de auditoria

Guión de la reunión de cierre

Reunión de cierre (listas de asistencia)

Diagramas de tortugaPLAN GENERAL DE AUDITORIA


EMPRESA: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)
GERENTE GENERAL: HECTOR MORALES GARCIA.

EJERCICIO A AUDITAR:
EJERCICIO 2012.

PERIODO DE LA AUDITORIA:
MAYO-JUNIO 2012


OBJETIVO: Establecer la metodología para realizar las auditorías internas del Sistema de Gestión de la Corporación Municipal de Lo Prado (CMLP).
ALCANCE: Se aplica a todas lasauditorías internas que se realicen y en la CMLP y que se incluyan en el alcance del sistema de Gestión de la Calidad; según el modelo normativo ISO 9001 y cuyos auditores se encuentren calificados como tal. El proceso de auditoría se basa en la Norma ISO 19011.
MUESTRA:
El Responsable del sistema de gestión de calidad debe dirigir las siguientes iniciativas
Elaborar y proponer el Plan Anualde Auditorías Internas del SGC
Publicar y Difundir el Plan de Auditorías Internas Actualizado
Responsables Procesos:
Proporcionar los recursos necesarios para el desarrollo de la Auditoría Interna programada

Realizar análisis sistémico de las No conformidades/Observaciones/Oportunidades de Mejora encontrando las causas y proponer las acciones correctivas o preventivas según sea elcaso.

PRESUPUESTO

EMPRESA: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)
GERENTE GENERAL: HECTOR MORALES GARCIA.
EQUIPO
CONCEPTO
PRECIO
CURSO DE FORMACION DEL AUDITOR
Honorarios profesionales
$40,000.00
COMIDADAS COMPLETAS PR 2 MESES

sopas
Platillo principal
Agua o refresco
Postre
Precio 55.00 x 60 dias
3,300.000
Papelería y útiles
Hojas membretadas
Cuaderno de notasAgenda
lapiceros
Clips
carpetas
gastos de envió
40.00
20.00
50.00
30.00
30.00
200.00
300.00
Auditoria de certificación

Hospedaje
Comida
Honorarios
Transporte

4,500.00
3,000.00
48,000.00
2,500.00
total

$101,910.00


CALIFICACIÓN DE AUDITORES
INTERNO LÍDER

NOMBRE: LISBETH ZACAPALA RAMIREZ
FECHA: 05 DE JUNIO 2013
I.EDUCACIÓNMÁXIMO 6 PUNTOS
PUNTAJE
a)Máximo nivel académico alcanzado
Institución
Fecha

Doctorado en Sistemas de Gestión de Calidad
INSTITUTU MEXICANO DE NORMALIZACION
05 JUNIO DE 2013
6

II. EXPERIENCIA LABORAL MÁXIMO 5 PUNTOS
PUNTAJE
Organización
Cargo/FunciónPeríodo

CFE
Auditor Interno
2013 a la Fecha
5








III. EXPERIENCIA LABORAL EN EL CAMPO DE LA GESTION DE CALIDAD O AMBIENTAL MÁXIMO 5 PUNTOS
PUNTAJE

Organización
Cargo/Función
Período

CFE
Coordinador del S.G.C.
2012-2013
4




IV.- FORMACIÓN COMO AUDITORPUNTAJE
Nombre del curso
Fecha

Cursos de Sistema de gestión de Calidad moderna
04/212
2
Cursos de Formación Interno
05/2013
2
Cursos de Certificación Auditor Líder
05/2013
2
V.- EXPERIENCIA EN AUDITORIAS

PUNTAJE
Nombramiento
Fecha

Auditor de sistemas financieros
01/2012
1
Auditor Interno
10/2012
2
Audito jefe de encargo11/2012
3
Puntaje Total
27

Calificado por:

R.D. PAULA ADRIANA LEYVA
Fecha 05 de junio de 2013
Vigencia de Calificación

1 AÑO



LISTA DE VERIFICACION

Aplicado a la Empresa: CFE Ejercicio: 2012
Fecha de Elaboración: 30 DE MAYO Elaboro: ZRL

Área: recursos humanos

PREGUNTAS

REPUESTAS

OBSERVACIONES




SI
NO



1
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