Auditoria de calidad

TRABAJO AUDITORIA DE CALIDAD

ESCUDO DE LA ENTIDAD

NOMBRE DE LA ENTIDAD
CARACTERIZACIÓN DE AUDITORIA INTERNA 1.1 Revisó: XXXXX VERSIÓN 1-0 12/03/10 PAGINA 1 DE 1 Aprobó: XXXX

Elaboró:

Nombre del Proceso: Auditoría Interna Responsable: oficina de Medición Análisis y Mejoramiento Objetivo: Verificar el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos para cada uno de losprocesos definidos por el colegio, con independencia, neutralidad y objetividad, con el fin de lograr su mejoramiento continuo. CICLO PEVA PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTE ACTIVIDADES

Dirección Administrativa

Normatividad expedida Externa (Leyes, Decreto Resoluciones; Directivas Ministeriales y presidenciales) Interna (Resoluciones y Acuerdos) Documentación e información de cada proceso. Plande Acción Institucional presente año P.E.I. Proyecto Educativo Institucional Actualizado y aprobado

Ajustar el Plan Operativo de Auditoria Fortalecer competencias de los auditores internos Ajustar las metodologías para la ejecución de las auditorias A P V H

Elaborar el Plan Operativo de Auditoria Seleccionar Auditores para cada macro procesó Definir metodologías para la ejecución de lasactividades programadas

Dirección Administrativa

Direccionamiento Estratégico. Planeación Institucional Servicio Educativo

Informes de Auditoria y planes de mejoramiento (acciones correctivas, preventivas y de mejora)

Direccionamiento Estratégico. Planeación Institucional Servicio Educativo

Realizar Auditorías Internas. Evaluar las competencia de los Auditores Internos ElaborarInformes y generar Planes de Mejoramiento (acciones correctivas, preventivas y de mejora) Realizar seguimiento al cumplimiento de los planes de mejora Requisito normas aplicables NTCGP 1000:2004 NTC 200 : 2008 ISO 9001:2008 PARAMETROS DE MEDICIÓN Indicadores Índice Presupuestal = Presupuesto por Transferencias de la Nación Presupuesto ejecutado Personal ausentismo laboral por permisos: Números de días depermisos solicitados Números de días concedidos Por incapacidad: Números de días de incapacidad 360 días Indicador Servicio Educativo Actividades Planeadas Actividades realizadas

Verificar el cumplimiento del Plan Operativo de Auditoria RESPONSABLES Dirección Subdirección Administrativa y Financiera Subdirección Académica RECURSOS Recursos humanos Director del macro proceso, Docente, TécnicoAdministrativo y Auxiliar Administrativo Documentos y Registros Lista de Chequeo, el Informe de Auditoria de Calidad, el Programa l de Auditorias y el Cuadro resumen de las Auditorias anteriores

2. PROCEDIMIENTO PARA SELECCIÓN DE AUDITORES 1. OBJETIVO Describir los criterios para la evaluación, selección y capacitación de Auditores Internos de calidad. 2. ALCANCE Este documento debe serconocido y aplicado por las personas que realizan Auditorías internas de calidad. 3. DEFINICIONES Las definiciones se encuentran establecidas en los siguientes documentos: Norma Técnica de Calidad NTC ISO 19011-Ditectrices para la auditoría de los Sistemas de Gestión de la Calidad y/o Ambiental. Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004.

4. CRITERIOS PARA LA EVALUACION YSELECCIÓN DE AUDITORES A continuación se describen los atributos conocimientos y perfil que se deben tener en cuenta al realizar la selección de los Auditores Internos de Calidad al interior del DNP. 4.1. ATRIBUTOS PERSONALES, CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES Auditores Personales: Ética, mentalidad abierta, diplomacia, observador, perceptivo, versatilidad, tenacidad, decisión, seguridad.

4.1.1.

4.1.2.Conocimientos y Habilidades: Los Auditores Internos de Calidad seleccionados deben poseer conocimientos y habilidades relacionados con: Principios, procedimientos, técnicas de Auditoría, documentos del sistema de gestión y de referencia situaciones de la organización, normas legales, reglamentos y otros requisitos aplicables. Conocimientos de la terminología, los principios de la gestión de...