Auditoria de un site

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Auditoría externa

¿En cuántos departamentos está dividida la empresa?

R=4

¿Cuáles son esos departamentos?

R=Sistemas, Subdirección, Capacitación, Recursos Humanos.

¿Cuenta con un organigrama general, y uno por área?

R=No

Observación: Se debería de contar con un organigrama jerárquico de puestos y actividades para cada uno de los departamentos, con la finalidad de un mejorcontrol del mismo y de las áreas que trabajan.

¿Quién es el jefe de cada departamento?

R=No existe un jefe por departamento, solo el subdirector que se encuentra en la subdirección

¿Cuenta con un colaborador el jefe del departamento?

R= No.

Observación: El apoyo de un colaborador para el jefe departamental es de suma importancia ya que ayuda a conllevar la carga de trabajo además apoyaen la toma de decisiones.

¿Cada área del departamento tiene un jefe específico?

R=No

Observación: se debe de contar con un jefe de departamento para que asigne tareas a cada uno de los miembros del staff y este gestionando su área de trabajo.

¿Existe un manual de funciones para cada uno de los cargos funcionales en que se sub-divide cada una de las áreas de la empresa?

R=No.Observación: Es conveniente tener un manual de funciones para que así cada miembro del staff sepa cuáles son sus actividades y se comprometa al 100% con ellas y no malgastar su tiempo en actividades que no son de su área.

Sistemas de información

¿Quiénes tienen acceso a cada una de estas áreas que conforman este departamento?

R: El persona del departamento de Sistemas

¿Cómo se regula elacceso a cada aérea?

R: Mediante el monitoreo con cámaras de vigilancia y el uso de un guardia que está en la planta baja que restringe o permite el acceso al piso por medio de una identificación y capturando en la bitácora los datos de quien entra o sale de las instalaciones.

¿Existe la normativa de que el usuario final compruebe los resultados finales de los programas?

R=Si

¿Conoce elpersonal de análisis y diseño la existencia de la anterior normativa?

R=Si

¿Se aplica dicha norma en todos los casos?

R=Si

¿Cuenta con un comité de Informática integrado por representantes de las áreas funcionales claves (responsables de las Áreas Operativas, responsables de Informática y el responsable Contable?

R: No.

Observaciones: La creación de un comité de informáticapuede ser de gran utilidad al momento de tomar decisiones importantes que conlleven a la operatividad de los departamentos asignados para cada área.

¿Cada qué tiempo se reúnen para tomar decisiones sobre los lineamientos de dirección del Área de Informática?

R: No.

Observaciones: Se deberían reunir al menos una vez por mes para notar los cambios en las decisiones de la empresa y si estos sonfavorables o no.

Servicios

¿Cuentan con bitácoras de trabajo donde describen sus actividades?

Si

¿Tienen programas de mantenimiento establecidos?

Si:

¿Tienen responsables de red u Administradores de Red y como operan para dar servicio a los usuarios?

R= No.

Observación :El administrador de red es un importante elemento que gestiona y monitorea el uso que se le da a la redy los servicios que se prestan en cada departamento.

¿Las computadoras se pueden utilizar para fines que no sean de la empresa?

R=NO

¿Se puede consultar información vía telefónica, o realizar modificaciones a la misma utilizando el mismo medio?

R=No:

Observaciones: se debe de tener un apoyo telefónico para que en caso de que no se pueda dar atención de inmediato los usuarios de lascomputadoras puedan darle mantenimiento hasta que llegue el técnico para repararlo

El personal de Comunicaciones, ¿Puede entrar directamente en la Sala de Computadoras?

R=No

¿Tienen implementadas normas y/o procedimientos que aseguren la eficaz administración de los recursos informáticos?

R=Si

¿Está establecido un manual de funciones para cada puesto de trabajo dentro del área?...
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